Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
19.12.2024
Faktúra za spotr. tovar pre obec z tr.RA
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 314/2024 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, 982 01 Tornaľa, Mierová 46 |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20240198 |
| Popis | Faktúra za spotr. tovar pre obec z tr.RA |
| Suma | 18,00 |
18.12.2024
Faktúra za učebné pomôcky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 313/2024 |
| Dodávateľ | Terra vydavateľstvo s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava |
| IČO | 46351299 |
| Číslo dokladu | 241196 |
| Popis | Faktúra za učebné pomôcky. |
| Suma | 412,54 |
18.12.2024
Faktúra za tonery.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 312/2024 |
| Dodávateľ | Damedis s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | SOV4024382 |
| Popis | Faktúra za tonery. |
| Suma | 84,96 |
16.12.2024
Faktúra za poskyt. opatrovateľských služieb
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 311/2024 |
| Dodávateľ | Združenie obcí Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20240121 |
| Popis | Faktúra za poskyt. opatrovateľských služieb |
| Suma | 92,50 |
16.12.2024
Faktúra za TKO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 310/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562404379 |
| Popis | Faktúra za TKO |
| Suma | 1275,20 |
16.12.2024
Faktúra za vývoz 120 l BIO , 200201 biologicky rozložiteľný odpad a nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 309/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562404378 |
| Popis | Faktúra za vývoz 120 l BIO , 200201 biologicky rozložiteľný odpad a nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 89,29 |
16.12.2024
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit.súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 308/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562404377 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit.súdok. |
| Suma | 22,20 |
16.12.2024
Faktúra za výdajníky vody , galóny s vodou , vratné obaly a ručné pumpy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 307/2024 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 24011739 |
| Popis | Faktúra za výdajníky vody , galóny s vodou , vratné obaly a ručné pumpy. |
| Suma | 58,27 |
16.12.2024
Faktúra za výdajníky vody , galóny s vodou a vratné obaly.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 306/2024 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 24011743 |
| Popis | Faktúra za výdajníky vody , galóny s vodou a vratné obaly. |
| Suma | 30,00 |
12.12.2024
Faktúra za spotrebný tovar do kosačky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 305/2024 |
| Dodávateľ | MOPIS -Sauer s.r.o., Mierová 48/97, Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2401405 |
| Popis | Faktúra za spotrebný tovar do kosačky. |
| Suma | 247,50 |
12.12.2024
Faktúra za tovar pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 304/2024 |
| Dodávateľ | B2B Partner s.r.o , Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
| IČO | 44413467 |
| Číslo dokladu | SPF24448627 |
| Popis | Faktúra za tovar pre MŠ. |
| Suma | 177,10 |
12.12.2024
Faktúra za tovar pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 303/2024 |
| Dodávateľ | Katarzyna Twarowska ,NIP:9661724952 , Žwirki I Wigury 31/3,18-100 ,Ľapy, Polska/Poľsko |
| Číslo dokladu | VAT 2139/2024 |
| Popis | Faktúra za tovar pre MŠ. |
| Suma | 208,02 |
11.12.2024
Faktúra za spotrebný tovar AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 302/2024 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2024120225 |
| Popis | Faktúra za spotrebný tovar AČ. |
| Suma | 279,40 |
11.12.2024
Faktúra za spotrebný tovar pre AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 301/2024 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2024120224 |
| Popis | Faktúra za spotrebný tovar pre AČ. |
| Suma | 279,95 |
11.12.2024
Faktúra v zmysle zmluvy za mesiac november 2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 300/2024 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2024002360 |
| Popis | Faktúra v zmysle zmluvy za mesiac november 2024 |
| Suma | 42,00 |
11.12.2024
Faktúra za vykonané predbežné auditorské postupy, priebežný audit 1. - 3. štvrťrok 2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 299/2024 |
| Dodávateľ | Gemeraudit, spol.s.r.o., Šafárikova 65, 048 01 Rožňava |
| IČO | 31681301 |
| Číslo dokladu | 124552 |
| Popis | Faktúra za vykonané predbežné auditorské postupy, priebežný audit 1. - 3. štvrťrok 2024 |
| Suma | 300,00 |
11.12.2024
Riešenia v oblasti zákona č.95/2019 Z.z. a zákona č.69/2018 Z.z. - 10/11/12
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 298/2024 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 55883061 |
| Číslo dokladu | 2024145 |
| Popis | Riešenia v oblasti zákona č.95/2019 Z.z. a zákona č.69/2018 Z.z. - 10/11/12 |
| Suma | 60,00 |
11.12.2024
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 297/2024 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 24VF00009 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 1249,13 |
6.12.2024
Faktúra za poskytnuté poradenstvo za mesiac 11/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 296/2024 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202412004 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté poradenstvo za mesiac 11/2024. |
| Suma | 90,00 |
6.12.2024
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 295/2024 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4624001018 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
