Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.12.2021
Fakturujeme Vám za toner
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 268/2021 |
| Dodávateľ | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca 1 |
| IČO | 47650621 |
| Číslo dokladu | 211400675 |
| Popis | Fakturujeme Vám za toner |
| Suma | 29,80 |
1.12.2021
Služba Dobraobec s obecnou stránkou
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 267/2021 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53 539 133 |
| Číslo dokladu | FA1-210172 |
| Popis | Služba Dobraobec s obecnou stránkou |
| Suma | 20.- /bez DPH/ |
26.11.2021
Za predlženie profi prístup na obce.infor obdobie 17.12.2021-17.12.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 266/2021 |
| Dodávateľ | DATATRADE, s.r.o., Moyzesova 12, 9533 01 Zlaté Moravce |
| IČO | 35960132 |
| Číslo dokladu | 1210305 |
| Popis | Za predlženie profi prístup na obce.infor obdobie 17.12.2021-17.12.2022 |
| Suma | 70,20 |
26.11.2021
Nákup spotrebného tovaru pre ZS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 265/2021 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20210138 |
| Popis | Nákup spotrebného tovaru pre ZS. |
| Suma | 320 |
26.11.2021
Nákup tovaru pre RA.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 264/2021 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20210139 |
| Popis | Nákup tovaru pre RA. |
| Suma | 18 |
26.11.2021
Nákup spotr.tovaru na REGOB.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 263/2021 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20210140 |
| Popis | Nákup spotr.tovaru na REGOB. |
| Suma | 151,47 |
26.11.2021
Faktúra za nákup kanc.potrieb pre TA COVID-19.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 262/2021 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20210141 |
| Popis | Faktúra za nákup kanc.potrieb pre TA COVID-19. |
| Suma | 74,99 |
26.11.2021
Faktúra pre MS na spotrebný tovar pre 5 r.deti.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 261/2021 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20210142 |
| Popis | Faktúra pre MS na spotrebný tovar pre 5 r.deti. |
| Suma | 430 |
25.11.2021
Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia miestnych komunikácií"
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 260/2021 |
| Dodávateľ | STAVOMAT RS s.r.o., Trhové námestie 6, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 46900900 |
| Číslo dokladu | 2120/107 |
| Popis | Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia miestnych komunikácií" |
| Suma | 499,20 |
25.11.2021
Za prenájom nádob, zber BRO, TKO , zhodnotenie a uskladnenie odpadu za mesiac 10/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 259/2021 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1062103321 |
| Popis | Za prenájom nádob, zber BRO, TKO , zhodnotenie a uskladnenie odpadu za mesiac 10/2021 |
| Suma | 1198,03 |
23.11.2021
Faktúra za stravné lístky zam.OcU a TA COVID-19 za 12/2021.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 258/2021 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o. |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7101065344 |
| Popis | Faktúra za stravné lístky zam.OcU a TA COVID-19 za 12/2021. |
| Suma | 415,20 |
23.11.2021
Ročná licencia KEO-WIN 2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 257/2021 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o., Poľná , 99106 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020210770 |
| Popis | Ročná licencia KEO-WIN 2022 |
| Suma | 40,01 |
16.11.2021
Za systémovú podporu /DzN a EO/ za obdobie 1.1.2022-31.12.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 256/2021 |
| Dodávateľ | Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
| IČO | 00602311 |
| Číslo dokladu | 92102495 |
| Popis | Za systémovú podporu /DzN a EO/ za obdobie 1.1.2022-31.12.2022 |
| Suma | 224,86 |
12.11.2021
Za prenájom rohoží za obdobie 11.10.2021 - 07.11.2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 255/2021 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2225867 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 11.10.2021 - 07.11.2021 |
| Suma | 22,44 |
12.11.2021
Za vypracovanie projektu NRO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 254/2021 |
| Dodávateľ | Corvin&Fodor Consulting s.r.o., 985 42 Husiná 113 |
| IČO | 53810864 |
| Číslo dokladu | 2021006 |
| Popis | Za vypracovanie projektu NRO |
| Suma | 500.-/bez DPH/ |
10.11.2021
Za spotrebný materiál
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 253/2021 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 21170548 |
| Popis | Za spotrebný materiál |
| Suma | 15,12 |
9.11.2021
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 252/2021 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2021915604 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 169,39 |
9.11.2021
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac október 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 251/2021 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 20211988 |
| Popis | Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac október 2021 |
| Suma | 36,00 |
9.11.2021
Za dezinfikačný prostriedok .
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 250/2021 |
| Dodávateľ | SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves |
| IČO | 31652387 |
| Číslo dokladu | 1010202115 |
| Popis | Za dezinfikačný prostriedok . |
| Suma | 94,50 |
9.11.2021
Za tovar pre ŠJ za m.10/2021 podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 249/2021 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 21VF00006 |
| Popis | Za tovar pre ŠJ za m.10/2021 podľa objednávky |
| Suma | 715,41 |
