Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
12.7.2022
Webové sídlo so službou Dobraobec - 7
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 148/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022161 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec - 7 |
| Suma | 20,00/bez DPH/ |
12.7.2022
Za audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 147/2022 |
| Dodávateľ | Gemeraudit, spol.s.r.o., Šafárikova 65, 048 01 Rožňava |
| IČO | 31681301 |
| Číslo dokladu | 122286 |
| Popis | Za audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 |
| Suma | 624,00 |
11.7.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 146/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 22VF00006 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 235,20 |
11.7.2022
Za tovar pre ŠJ podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 145/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 22VF00007 |
| Popis | Za tovar pre ŠJ podľa objednávky |
| Suma | 529,86 |
11.7.2022
Za stavebné práce DS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 144/2022 |
| Dodávateľ | Gabriel Koszorú, Abovce 158, 980 44 Abovce |
| IČO | 46603794 |
| Číslo dokladu | 22008 |
| Popis | Za stavebné práce DS |
| Suma | 1750,00 |
11.7.2022
Za tel.služby za obdobie 6/2022 - pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 143/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8309252132 |
| Popis | Za tel.služby za obdobie 6/2022 - pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ |
| Suma | 91,02 |
11.7.2022
Za tel.služby za obdobie 6/2022 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 142/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 142/2022 |
| Popis | Za tel.služby za obdobie 6/2022 - starostov mobil |
| Suma | 45,72 |
11.7.2022
Za ročnú kontrolu detského ihriska v areáli ZŠ a MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 141/2022 |
| Dodávateľ | EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
| IČO | 00687022 |
| Číslo dokladu | 22kdi00812 |
| Popis | Za ročnú kontrolu detského ihriska v areáli ZŠ a MŠ |
| Suma | 173,88 |
8.7.2022
Za autobusovú dopravu na školský výlet - dňa 28.6.2022 - Donovaly
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 140/2022 |
| Dodávateľ | Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, 98401 Lučenec |
| IČO | 36054259 |
| Číslo dokladu | 220127021 |
| Popis | Za autobusovú dopravu na školský výlet - dňa 28.6.2022 - Donovaly |
| Suma | 690,00 |
8.7.2022
Za učebníc pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 139/2022 |
| Dodávateľ | AITEC, s.r.o., Slovinská 3414/12, 821 04 Bratislava |
| IČO | 43829171 |
| Číslo dokladu | 1212205009 |
| Popis | Za učebníc pre ZŠ |
| Suma | 438,02 |
7.7.2022
Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za m. 6/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 138/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202201131 |
| Popis | Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za m. 6/2022 |
| Suma | 36,00 |
6.7.2022
Za internet S mesiac 7/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 137/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220116370 |
| Popis | Za internet S mesiac 7/2022 |
| Suma | 13,54 |
6.7.2022
Za mes.popl. paušál SIP KONTO za m.6/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 136/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4622000631 |
| Popis | Za mes.popl. paušál SIP KONTO za m.6/2022 |
| Suma | 2,32 |
4.7.2022
Za odber zemného plynu za obdobie 1.7.2022-31.07.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 135/2022 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707682441 |
| Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 1.7.2022-31.07.2022 |
| Suma | 155,00 |
1.7.2022
Za servisnú prehliadku filtračného zariadenia v ŠJ + sada filtračnýh vložiek
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 134/2022 |
| Dodávateľ | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, 010 01 Žilina |
| IČO | 36406741 |
| Číslo dokladu | 400220590 |
| Popis | Za servisnú prehliadku filtračného zariadenia v ŠJ + sada filtračnýh vložiek |
| Suma | 125,00 |
1.7.2022
Faktúra za nákup uč.pomocok pre MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 133/2022 |
| Dodávateľ | Marta Kmeťová |
| IČO | 52450171 |
| Číslo dokladu | 10462 |
| Popis | Faktúra za nákup uč.pomocok pre MS. |
| Suma | 597,61 |
30.6.2022
Faktúra za nákup uč.pom. a spotr.tovaru pre MS z tr.od RUSS BB.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 132/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220081 |
| Popis | Faktúra za nákup uč.pom. a spotr.tovaru pre MS z tr.od RUSS BB. |
| Suma | 505 |
30.6.2022
Za tovar podľa objednávky pre DHZ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 131/2022 |
| Dodávateľ | Firesystem s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa |
| IČO | 44543697 |
| Číslo dokladu | 1020222018 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre DHZ |
| Suma | 1169,34 |
29.6.2022
Faktúra za stravné lístky zam.OcU a školstva na 7/2022.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 130/2022 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o. |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7201028937 |
| Popis | Faktúra za stravné lístky zam.OcU a školstva na 7/2022. |
| Suma | 629,40 |
29.6.2022
Faktúra za nákup spotr.materiálu pre ŠKD.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 129/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, Tornaľa, 980 50 Včelince |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220074 |
| Popis | Faktúra za nákup spotr.materiálu pre ŠKD. |
| Suma | 1515,- |
