Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
23.10.2025
Faktúra za licenciu KEO jedáleň.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 262/2025 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020250761 |
| Popis | Faktúra za licenciu KEO jedáleň. |
| Suma | 63,71 |
23.10.2025
Faktúra za kovanie do plastových dverí, vložka MEDOS, kľučka na plastové dvere - ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 261/2025 |
| Dodávateľ | Arpád Arkhely - AÁ PRODUCTION, Kollárova 712/40, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 43522661 |
| Číslo dokladu | 2025/223 |
| Popis | Faktúra za kovanie do plastových dverí, vložka MEDOS, kľučka na plastové dvere - ZŠ. |
| Suma | 70,00 |
23.10.2025
Faktúra za nákup tovaru pre MOaPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 260/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025100191 |
| Popis | Faktúra za nákup tovaru pre MOaPS. |
| Suma | 300,40 |
23.10.2025
Faktúra za nákup spotr. materiálu pre AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 259/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025100190 |
| Popis | Faktúra za nákup spotr. materiálu pre AČ. |
| Suma | 471,50 |
22.10.2025
Faktúra za administratívne služby - zúčtovanie, zálohovej platby MOaPS - obdobie júl, august, september 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 258/2025 |
| Dodávateľ | Mgr.Klaudia Hupková Petiková, T.Vansovej 1750/6, Rimavská Sobota |
| IČO | 51371782 |
| Číslo dokladu | 202529 |
| Popis | Faktúra za administratívne služby - zúčtovanie, zálohovej platby MOaPS - obdobie júl, august, september 2025. |
| Suma | 450,00 |
22.10.2025
Faktúra za galón s alkalickou vodou, obal + vratný obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 257/2025 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25011711 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou, obal + vratný obal späť. |
| Suma | 45,20 |
22.10.2025
Faktúra za galón s alkalickou vodou, vratný obal + vratný obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 256/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25011705 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou, vratný obal + vratný obal späť. |
| Suma | 32,29 |
20.10.2025
Faktúra za galón s alkalickou vodou, galón vratný obal + späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 255/2025 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25011621 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou, galón vratný obal + späť. |
| Suma | 32,29 |
17.10.2025
Faktúra za licenčný zmluvny poplatok programu kataster_net 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 254/2025 |
| Dodávateľ | Danka Tkáčová - DM - Servis, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
| IČO | 43330282 |
| Číslo dokladu | 2025078 |
| Popis | Faktúra za licenčný zmluvny poplatok programu kataster_net 2025. |
| Suma | 39,00 |
17.10.2025
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 253/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562503877 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1416,29 |
17.10.2025
Faktúra za nájom 120l nádob na BRO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 252/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562503876 |
| Popis | Faktúra za nájom 120l nádob na BRO |
| Suma | 113,60 |
17.10.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 251/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562503875 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
17.10.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 250/2025 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2025/19 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 1420,97 |
15.10.2025
Nákup tovaru na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 249/2025 |
| Dodávateľ | Chrien, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025917478 |
| Popis | Nákup tovaru na sklad ŠJ. |
| Suma | 283,02 |
9.10.2025
Faktúra za prácu s plošinou a za výmenu verejného osvetlenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 248/2025 |
| Dodávateľ | Regiotel Rimava s. r. o., Májová č. 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 46601651 |
| Číslo dokladu | 25120006 |
| Popis | Faktúra za prácu s plošinou a za výmenu verejného osvetlenia. |
| Suma | 139,00 |
7.10.2025
Faktúra za galón s alkalickou vodou, galón vratný obal + vratný obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 247/2025 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25011549 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou, galón vratný obal + vratný obal späť. |
| Suma | 32,29 |
7.10.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 246/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025919497 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 289,15 |
6.10.2025
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 9/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 245/2025 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202510004 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva za 9/2025. |
| Suma | 90,00 |
6.10.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 244/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8376815412 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 63,82 |
6.10.2025
Faktúra za ročnú prehliadku, prepravu, bat.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 243/2025 |
| Dodávateľ | SIGNAL-CODE s.r.o., Zvolenská cesta 31, 984 01 Lučenec |
| IČO | 45697515 |
| Číslo dokladu | FV20250512 |
| Popis | Faktúra za ročnú prehliadku, prepravu, bat. |
| Suma | 176,52 |
