Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
18.6.2024
Faktúra za prenájom nádob BRO a vyvoz BIO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 138/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562401801 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRO a vyvoz BIO |
| Suma | 82,80 |
18.6.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 137/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562401802 |
| Popis | |
| Suma | 22,20 |
18.6.2024
Faktúra za odvoz TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 140/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562401800 |
| Popis | Faktúra za odvoz TKO. |
| Suma | 1788,02 |
18.6.2024
Faktúra za výdajniky vody, galóny s vodou a vratné obaly.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 136/2024 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 24010743 |
| Popis | Faktúra za výdajniky vody, galóny s vodou a vratné obaly. |
| Suma | 83,74 |
17.6.2024
Za program WINIBEU , WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 7/2024-12/2024
Za program WINIBEU, WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 1/2025-6/2025
Za program WINIBEU, WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 1/2025-6/2025
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 135/2024 |
| Dodávateľ | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
| IČO | 00162957 |
| Číslo dokladu | 5590044244 |
| Popis | Za program WINIBEU , WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 7/2024-12/2024 Za program WINIBEU, WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 1/2025-6/2025 |
| Suma | 249,60 |
17.6.2024
Licencia na program WinCity Evidencia obyvateľov, prevod údajov, inštalácia, školenie
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 134/2024 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 2240236 |
| Popis | Licencia na program WinCity Evidencia obyvateľov, prevod údajov, inštalácia, školenie |
| Suma | 370,80 |
14.6.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 133/2024 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 24VF00005 |
| Popis | |
| Suma | 837,10 |
12.6.2024
Faktura za použitie špeciálneho vozidla, prečistenie kanalizácie v obci Figa
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 132/2024 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 9924040506 |
| Popis | Faktura za použitie špeciálneho vozidla, prečistenie kanalizácie v obci Figa |
| Suma | 300 |
12.6.2024
Faktúra za poskytnuté opatrovateľské služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 131/2024 |
| Dodávateľ | Združenie obci Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20240047 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté opatrovateľské služby. |
| Suma | 57 |
11.6.2024
Aktualizačné vzdelávanie - získanie nových vedomosti - MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 130/2024 |
| Dodávateľ | Smillingo s.r.o, Černyševského 10, 851 01 Bratislava - Petržalka |
| IČO | 51112655 |
| Číslo dokladu | 2024092 |
| Popis | Aktualizačné vzdelávanie - získanie nových vedomosti - MŠ |
| Suma | 80 |
11.6.2024
Faktúra za potraviny na sklad SJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 129/2024 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2024910141 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad SJ. |
| Suma | 125,62 |
6.6.2024
Faktúra za SIP konto služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 128/2024 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4624000506 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby |
| Suma | 2,32 |
6.6.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 127/2024 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202406004 |
| Popis | |
| Suma | 90 |
5.6.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 126/2024 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2024000966 |
| Popis | |
| Suma | 42 |
4.6.2024
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 125/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8350602731 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Suma | 150,06 |
4.6.2024
Webové sídlo so službou Dobraobec-06
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 124/2024 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2024283 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec-06 |
| Suma | 20 |
4.6.2024
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 123/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8350505737 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Suma | 71,90 |
4.6.2024
Faktúra za plyn 6/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 122/2024 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8708433665 |
| Popis | Faktúra za plyn 6/2024 |
| Suma | 177 |
4.6.2024
Faktúra za internet, mesiac 6/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 121/2024 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 240115398 |
| Popis | Faktúra za internet, mesiac 6/2024 |
| Suma | 14,99 |
29.5.2024
Faktúra za aktualizáciu KEO 2024/08
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.5.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 120/2024 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020240797 |
| Popis | Faktúra za aktualizáciu KEO 2024/08 |
| Suma | 15 |
