Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
5.2.2026
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 23/2026 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4026001006 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO. |
| Suma | 2,37 |
4.2.2026
Faktúra za nálady spojené so školením v nasledujúcej špecifikácií:
Názov: Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí.
Názov: Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 22/2026 |
| Dodávateľ | Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica |
| IČO | 42499500 |
| Číslo dokladu | 2692600044 |
| Popis | Faktúra za nálady spojené so školením v nasledujúcej špecifikácií: Názov: Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí. |
| Suma | 40,00 |
4.2.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 21/2026 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8113104165 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 1252,00 |
4.2.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 20/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8383110395 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 37,82 |
4.2.2026
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 19/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8383172899 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 254,13 |
3.2.2026
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie - rok 2026, prevádzku: verejný rozhlas.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 18/2026 |
| Dodávateľ | Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
| IČO | 17310598 |
| Číslo dokladu | 2600404 |
| Popis | Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie - rok 2026, prevádzku: verejný rozhlas. |
| Suma | 49,20 |
3.2.2026
Faktúra za regiotel standard 100 mesiac 2/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 17/2026 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 260104735 |
| Popis | Faktúra za regiotel standard 100 mesiac 2/2026. |
| Suma | 15,99 |
3.2.2026
Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 01/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 16/2026 |
| Dodávateľ | MO + AD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 54366429 |
| Číslo dokladu | 26010013 |
| Popis | Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 01/2026. |
| Suma | 90,00 |
3.2.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac január 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 15/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202600034 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac január 2026. |
| Suma | 43,05 |
2.2.2026
Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac január.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 14/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20260007 |
| Popis | Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac január. |
| Suma | 40,00 |
2.2.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 02.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 13/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026110 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 02. |
| Suma | 23,00 |
2.2.2026
Faktúra za ročný poplatok (údržba vybavenia potrebného pri odchyte psov, pohotovosť zásahových vozidiel).
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 12/2026 |
| Dodávateľ | Bc. Kvetoslava Slaná, Mokrá Lúka 47, 050 01 Revúca |
| IČO | 44821603 |
| Číslo dokladu | 20260006 |
| Popis | Faktúra za ročný poplatok (údržba vybavenia potrebného pri odchyte psov, pohotovosť zásahových vozidiel). |
| Suma | 150,00 |
28.1.2026
Faktúra za prácu s plošinou, výmena verejného osvetlenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 11/2026 |
| Dodávateľ | Regiotel Rimava s. r. o., Májová č. 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 46601651 |
| Číslo dokladu | 26120001 |
| Popis | Faktúra za prácu s plošinou, výmena verejného osvetlenia. |
| Suma | 96,00 |
28.1.2026
Faktúra za tonery.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 10/2026 |
| Dodávateľ | Damedis s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | SOV6068168 |
| Popis | Faktúra za tonery. |
| Suma | 291,63 |
26.1.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 9/2026 |
| Dodávateľ | SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8709265921 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 1291,00 |
22.1.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 354/2025 |
| Dodávateľ | SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8410113546 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 183,53 |
21.1.2026
Faktúra za administratívne služby - zúčtovanie zálohovej platby MOaPS za obdobie 10,11,12/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 353/2025 |
| Dodávateľ | Mgr. Klaudia Hupková Petiková, Bátka 271, 980 21 Bátka |
| IČO | 51371782 |
| Číslo dokladu | 202602 |
| Popis | Faktúra za administratívne služby - zúčtovanie zálohovej platby MOaPS za obdobie 10,11,12/2025. |
| Suma | 450,00 |
19.1.2026
Faktúra za jablká pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 352/2025 |
| Dodávateľ | GEMERPRODUKT OVD VALICE, OVD, Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36059005 |
| Číslo dokladu | 083112025 |
| Popis | Faktúra za jablká pre MŠ. |
| Suma | 0,00 |
19.1.2026
Faktúra za jablká pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 351/2025 |
| Dodávateľ | GEMERPRODUKT OVD VALICE, OVD, Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36059005 |
| Číslo dokladu | 082112025 |
| Popis | Faktúra za jablká pre ZŠ. |
| Suma | 0,00 |
19.1.2026
Faktúra za cedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO iné ako účastník CDCP 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 350/2025 |
| Dodávateľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. |
| IČO | 31338976 |
| Číslo dokladu | 2500119873 |
| Popis | Faktúra za cedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO iné ako účastník CDCP 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025. |
| Suma | 221,40 |
