Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
16.1.2023
Faktúra za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 316/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202301006 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby. |
| Suma | 90 |
16.1.2023
Faktúra za nádobu a odv.odp. z SJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 315/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562204426 |
| Popis | Faktúra za nádobu a odv.odp. z SJ |
| Suma | 22,20 |
16.1.2023
Faktúra za nájom BRKO nádob.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 314/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562204425 |
| Popis | Faktúra za nájom BRKO nádob. |
| Suma | 2688 |
16.1.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 313/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562204424 |
| Popis | Faktúra za odvoz a uloženie TKO. |
| Suma | 772,57 |
9.1.2023
Faktúra za vykonané služby - web.stránku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 3/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. , Švermova 1085/40, Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023015 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby - web.stránku. |
| Suma | 20,- |
9.1.2023
Faktúra za inter.služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230101500 |
| Popis | Faktúra za inter.služby. |
| Suma | 13,54 |
9.1.2023
Faktúra za nedoplatok. el.energie v DS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 312/2022 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 9230320745 |
| Popis | Faktúra za nedoplatok. el.energie v DS. |
| Suma | 5,46 |
9.1.2023
Faktúra za nedoplatok el.energie v KD.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 311/2022 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 9230320185 |
| Popis | Faktúra za nedoplatok el.energie v KD. |
| Suma | 7,33 |
9.1.2023
Faktúra za poskytnuté služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 310/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202202536 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby |
| Suma | 42,00 |
9.1.2023
Faktúra za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 309/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o. Oriešanská ulica č.3, TRnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2367282 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby. |
| Suma | 24,24 |
5.1.2023
Odmena za vydanie potvrdenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 1/2023 |
| Dodávateľ | Slovenská komora exekútorov, ul.Šusteková č.49, 851 04 Bratislava |
| IČO | 35659718 |
| Číslo dokladu | 23151 |
| Popis | Odmena za vydanie potvrdenia. |
| Suma | 4,10 |
5.1.2023
Faktúra za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 308/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8320245293 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby. |
| Suma | 45,72 |
5.1.2023
Za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 307/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8320333202 |
| Popis | Za poskytnuté služby. |
| Suma | 91,10 |
5.1.2023
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 306/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000052 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
2.1.2023
Za aktualizáciu programu Topset.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 305/2022 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 6220160 |
| Popis | Za aktualizáciu programu Topset. |
| Suma | 4,20 |
28.12.2022
Faktúra za opravu kotla na OcU.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 304/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170750 |
| Popis | Faktúra za opravu kotla na OcU. |
| Suma | 556,30 |
28.12.2022
Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu rek.strechy ZS-MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 303/2022 |
| Dodávateľ | Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica |
| IČO | 17058520 |
| Číslo dokladu | 1310503 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu rek.strechy ZS-MS. |
| Suma | 35 |
27.12.2022
Faktúra za spotr.materiál na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 302/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 2200012 |
| Popis | Faktúra za spotr.materiál na sklad ŠJ. |
| Suma | 214,80 |
27.12.2022
Faktúra za spotr.mat.na sklad ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 301/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 2200011 |
| Popis | Faktúra za spotr.mat.na sklad ŠJ |
| Suma | 314,39 |
22.12.2022
Faktúra za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 300/2022 |
| Dodávateľ | Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava |
| IČO | 4754890 |
| Číslo dokladu | 16216 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby. |
| Suma | 19,90 |
