Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
5.1.2023
Za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 307/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8320333202 |
| Popis | Za poskytnuté služby. |
| Suma | 91,10 |
5.1.2023
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 306/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000052 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
2.1.2023
Za aktualizáciu programu Topset.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 305/2022 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 6220160 |
| Popis | Za aktualizáciu programu Topset. |
| Suma | 4,20 |
28.12.2022
Faktúra za opravu kotla na OcU.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 304/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170750 |
| Popis | Faktúra za opravu kotla na OcU. |
| Suma | 556,30 |
28.12.2022
Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu rek.strechy ZS-MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 303/2022 |
| Dodávateľ | Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica |
| IČO | 17058520 |
| Číslo dokladu | 1310503 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu rek.strechy ZS-MS. |
| Suma | 35 |
27.12.2022
Faktúra za spotr.materiál na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 302/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 2200012 |
| Popis | Faktúra za spotr.materiál na sklad ŠJ. |
| Suma | 214,80 |
27.12.2022
Faktúra za spotr.mat.na sklad ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 301/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 2200011 |
| Popis | Faktúra za spotr.mat.na sklad ŠJ |
| Suma | 314,39 |
22.12.2022
Faktúra za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 300/2022 |
| Dodávateľ | Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava |
| IČO | 4754890 |
| Číslo dokladu | 16216 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby. |
| Suma | 19,90 |
20.12.2022
Nákup spotr.tovaru pre ŠKD z tr.na ŠKD.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 299/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220200 |
| Popis | Nákup spotr.tovaru pre ŠKD z tr.na ŠKD. |
| Suma | 1290 |
20.12.2022
Faktúra za spotr.tovar pre MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 298/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220206 |
| Popis | Faktúra za spotr.tovar pre MS. |
| Suma | 246,90 |
20.12.2022
Faktúra za tonery do tlačiarní.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 297/2022 |
| Dodávateľ | Damedis, s.r.o. Křenová 89/18, 602 00 Brno-Střed |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | 2274858 |
| Popis | Faktúra za tonery do tlačiarní. |
| Suma | 149,16 |
16.12.2022
Faktúra za nájom a odvoz odp.z ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 296/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562204015 |
| Popis | Faktúra za nájom a odvoz odp.z ŠJ. |
| Suma | 143,34 |
16.12.2022
Faktúra za odvoz BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 295/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562204016 |
| Popis | Faktúra za odvoz BRKO. |
| Suma | 22,20 |
16.12.2022
Faktúra za odvoz a ul.TKO a VOK.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 294/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562204014 |
| Popis | Faktúra za odvoz a ul.TKO a VOK. |
| Suma | 1808,28 |
13.12.2022
Faktúra za vykonané služby-kybernetická a informačná bezpečnosť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 293/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. , Švermova 1085/40, Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022340 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby-kybernetická a informačná bezpečnosť. |
| Suma | 60 |
13.12.2022
Faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 292/2022 |
| Dodávateľ | Ing.Jozef Nosáľ NCRC |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202202244 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby. |
| Suma | 42 |
13.12.2022
Faktúra za kult.podujatie "Mozogni jo".
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 291/2022 |
| Dodávateľ | Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, Bátka |
| IČO | 45018022 |
| Číslo dokladu | 472022 |
| Popis | Faktúra za kult.podujatie "Mozogni jo". |
| Suma | 50 |
13.12.2022
Faktúra na spotrebný tovar pre MŠ z tr.Rákóczi siete.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 290/2022 |
| Dodávateľ | Mária Vércseová - KreaMar, Petöfiho č.85, Štúrovo |
| IČO | 50518216 |
| Číslo dokladu | 220917 |
| Popis | Faktúra na spotrebný tovar pre MŠ z tr.Rákóczi siete. |
| Suma | 116,50 |
13.12.2022
Faktúra n a spotrebný tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 289/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 2200010 |
| Popis | Faktúra n a spotrebný tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 723,82 |
8.12.2022
Faktúra za prenájom rohoží.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 288/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o. Oriešanská ulica č.3, TRnava |
| IČO | 03691843 |
| Číslo dokladu | 2356633 |
| Popis | Faktúra za prenájom rohoží. |
| Suma | 25,58 |
