Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
16.12.2022
Faktúra za nájom a odvoz odp.z ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 296/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562204015 |
| Popis | Faktúra za nájom a odvoz odp.z ŠJ. |
| Suma | 143,34 |
16.12.2022
Faktúra za odvoz BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 295/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562204016 |
| Popis | Faktúra za odvoz BRKO. |
| Suma | 22,20 |
16.12.2022
Faktúra za odvoz a ul.TKO a VOK.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 294/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562204014 |
| Popis | Faktúra za odvoz a ul.TKO a VOK. |
| Suma | 1808,28 |
13.12.2022
Faktúra za vykonané služby-kybernetická a informačná bezpečnosť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 293/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. , Švermova 1085/40, Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022340 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby-kybernetická a informačná bezpečnosť. |
| Suma | 60 |
13.12.2022
Faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 292/2022 |
| Dodávateľ | Ing.Jozef Nosáľ NCRC |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202202244 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby. |
| Suma | 42 |
13.12.2022
Faktúra za kult.podujatie "Mozogni jo".
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 291/2022 |
| Dodávateľ | Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, Bátka |
| IČO | 45018022 |
| Číslo dokladu | 472022 |
| Popis | Faktúra za kult.podujatie "Mozogni jo". |
| Suma | 50 |
13.12.2022
Faktúra na spotrebný tovar pre MŠ z tr.Rákóczi siete.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 290/2022 |
| Dodávateľ | Mária Vércseová - KreaMar, Petöfiho č.85, Štúrovo |
| IČO | 50518216 |
| Číslo dokladu | 220917 |
| Popis | Faktúra na spotrebný tovar pre MŠ z tr.Rákóczi siete. |
| Suma | 116,50 |
13.12.2022
Faktúra n a spotrebný tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 289/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 2200010 |
| Popis | Faktúra n a spotrebný tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 723,82 |
8.12.2022
Faktúra za prenájom rohoží.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 288/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o. Oriešanská ulica č.3, TRnava |
| IČO | 03691843 |
| Číslo dokladu | 2356633 |
| Popis | Faktúra za prenájom rohoží. |
| Suma | 25,58 |
7.12.2022
Faktúra za spotr.tovar pre SJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 287/2022 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2022919283 |
| Popis | Faktúra za spotr.tovar pre SJ. |
| Suma | 136,40 |
7.12.2022
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 286/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4622001103 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
7.12.2022
Faktúra za tel.služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 285/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8318394135 |
| Popis | Faktúra za tel.služby. |
| Suma | 45,72 |
7.12.2022
Faktúra za služby-webstránka
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 284/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. , Švermova 1085/40, Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022291 |
| Popis | Faktúra za služby-webstránka |
| Suma | 20 /bez DPH/ |
5.12.2022
Faktúra za dodávku plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 283/2022 |
| Dodávateľ | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707841556 |
| Popis | Faktúra za dodávku plynu. |
| Suma | 1303 |
5.12.2022
Faktúra za telefonové služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 282/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8318481368 |
| Popis | Faktúra za telefonové služby. |
| Suma | 90,55 |
5.12.2022
Faktúra za dodané špeciálne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 281/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202212005 |
| Popis | Faktúra za dodané špeciálne služby. |
| Suma | 90 |
5.12.2022
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 25.05.2022 druhá spl.za zhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci EF
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 280/2022 |
| Dodávateľ | Epic Patrner a.s. |
| IČO | 48038521 |
| Číslo dokladu | 2022/092 |
| Popis | Na základe zmluvy o dielo zo dňa 25.05.2022 druhá spl.za zhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci EF |
| Suma | 3600 |
5.12.2022
Faktúra za internetové služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 279/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220128997 |
| Popis | Faktúra za internetové služby. |
| Suma | 13,54 |
1.12.2022
Faktúra za služby - web.stránky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 278/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. , Švermova 1085/40, Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022314 |
| Popis | Faktúra za služby - web.stránky |
| Suma | 20 |
29.11.2022
Faktúra za strav.l.OcU za 12/2022.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 277/2022 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova16529/23/D, Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7201048786 |
| Popis | Faktúra za strav.l.OcU za 12/2022. |
| Suma | 272,40 bez DPH |
