Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
20.2.2023
Faktúra za popl.za vyhotovenie správy pre audítora.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 30/2023 |
| Dodávateľ | Prima banka, centrála Žilina |
| IČO | 31575951 |
| Číslo dokladu | 7230100218 |
| Popis | Faktúra za popl.za vyhotovenie správy pre audítora. |
| Suma | 60 |
20.2.2023
Faktúra za prenájom nádob BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 29/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562300152 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRKO. |
| Suma | 22,20 |
20.2.2023
Faktúra za odv. a ul. TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 28/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562300153 |
| Popis | Faktúra za odv. a ul. TKO. |
| Suma | 1026,57 |
20.2.2023
Faktúra za prenájom nádob a odv. z ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 27/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562300154 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob a odv. z ŠJ. |
| Suma | 26,88 |
14.2.2023
Aktualizácia KEO 2023/03.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 25/2023 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020230221 |
| Popis | Aktualizácia KEO 2023/03. |
| Suma | 15 |
13.2.2023
Faktúra za dovoz kameniva.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 26/2023 |
| Dodávateľ | Ďurán Stanislav, Behynce 2, Tornaľa |
| IČO | 43118259 |
| Číslo dokladu | 230100006 |
| Popis | Faktúra za dovoz kameniva. |
| Suma | 576 |
13.2.2023
Nákup štrku na miestne komunikácie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 24/2023 |
| Dodávateľ | KAM-BET, spol. s r.o. Čoltovo |
| IČO | 36207977 |
| Číslo dokladu | 2023022 |
| Popis | Nákup štrku na miestne komunikácie. |
| Suma | 452,76 |
13.2.2023
Nákup tovaru na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 23/2023 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 2300001 |
| Popis | Nákup tovaru na sklad ŠJ. |
| Suma | 269,08 |
9.2.2023
Zál.faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 22/2023 |
| Dodávateľ | Csala s.r.o. Odborárska 932/23, 98201 Tornaľa |
| IČO | 53122844 |
| Číslo dokladu | 022/2023 |
| Popis | Zál.faktúra za vykonané služby. |
| Suma | 350 |
9.2.2023
Faktúra za posk.poradenstva.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 21/2023 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202302006 |
| Popis | Faktúra za posk.poradenstva. |
| Suma | 90 |
9.2.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 20/2023 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2023902049 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 283,56 |
9.2.2023
Faktúra za tel.služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 19/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8322024640 |
| Popis | Faktúra za tel.služby. |
| Suma | 45,72 |
6.2.2023
Faktúra za opravu internetového pripojenia v ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 18/2023 |
| Dodávateľ | G-net s.r.o. Rimavská Sobota |
| IČO | 44553005 |
| Číslo dokladu | 23340023 |
| Popis | Faktúra za opravu internetového pripojenia v ZŠ. |
| Suma | 10 |
6.2.2023
Faktúra za SIP KONTO služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 17/2023 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s. Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000150 |
| Popis | Faktúra za SIP KONTO služby. |
| Suma | 2,32 |
6.2.2023
Faktúra za čistiace a dezinfikačné potreby v ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 16/2023 |
| Dodávateľ | Ondrej Tozsa - Colormix, Mierová 110, Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2023020 |
| Popis | Faktúra za čistiace a dezinfikačné potreby v ZŠ. |
| Suma | 347,98 |
6.2.2023
Faktúra za internetové služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 15/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230104027 |
| Popis | Faktúra za internetové služby. |
| Suma | 13,54 |
6.2.2023
Faktúra za prenájom a čistenie rohože v ZS a MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 14/2023 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o. Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 03691843 |
| Popis | Faktúra za prenájom a čistenie rohože v ZS a MS. |
| Suma | 29,59 |
6.2.2023
Faktúra za dodávku plynu do ZS-MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 13/2023 |
| Dodávateľ | SPP, a.s. Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 877904171 |
| Popis | Faktúra za dodávku plynu do ZS-MS. |
| Suma | 1604 |
6.2.2023
Faktúra za telef.služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 12/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8322114116 |
| Popis | Faktúra za telef.služby. |
| Suma | 89,46 |
6.2.2023
Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO, CO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 11/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ,Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2023000041 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO, CO. |
| Suma | 42 |
