Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
31.8.2022
Nákup spotrebného tovaru na RA.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 187/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220096 |
| Popis | Nákup spotrebného tovaru na RA. |
| Suma | 18 |
31.8.2022
Nákup spotrebného tovaru na REGOB.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 186/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220095 |
| Popis | Nákup spotrebného tovaru na REGOB. |
| Suma | 152,79 |
23.8.2022
Za stravné lístky pre zamestnancom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 185/2022 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7201035744 |
| Popis | Za stravné lístky pre zamestnancom |
| Suma | 272,40 |
19.8.2022
Za letecké fotografie o obci
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 184/2022 |
| Dodávateľ | CBS, spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
| IČO | 36754749 |
| Číslo dokladu | 22080190 |
| Popis | Za letecké fotografie o obci |
| Suma | 118,80 |
18.8.2022
Za prenájom rohoží za obdobie : 18.07.2022-14.08.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 183/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 183/2022 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie : 18.07.2022-14.08.2022 |
| Suma | 24,62 |
17.8.2022
Za vonkajšie terénne úpravy a areáli ZŠ a MŠ a na verejných priestranstvách obce
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 182/22 |
| Dodávateľ | Csank Ondrej , Nová 642, 98002 Jesenské |
| IČO | 44920326 |
| Číslo dokladu | 220100015 |
| Popis | Za vonkajšie terénne úpravy a areáli ZŠ a MŠ a na verejných priestranstvách obce |
| Suma | 1800 |
15.8.2022
Za vývoz, evidenciu, uloženie a zneškodnenie KO za m.7/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 182/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202442 |
| Popis | Za vývoz, evidenciu, uloženie a zneškodnenie KO za m.7/2022 |
| Suma | 998,13 |
15.8.2022
Za nájom nádob na BRO a vývoz BRO za m.7/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 181/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202443 |
| Popis | Za nájom nádob na BRO a vývoz BRO za m.7/2022 |
| Suma | 101,89 |
15.8.2022
Za prenájom nádoby na BRKO v ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 180/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202444 |
| Popis | Za prenájom nádoby na BRKO v ŠJ |
| Suma | 12,60 |
15.8.2022
Za čistenie kobercov
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 179/2022 |
| Dodávateľ | MS práčovňa a čistiareň, Ing. Mráz Peter, L.Svobodu 16/54, prevádzka : Sídl.Rimava |
| IČO | 10905391 |
| Číslo dokladu | 2022077 |
| Popis | Za čistenie kobercov |
| Suma | 49,00 |
15.8.2022
Stavebné práce pri DS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 178/2022 |
| Dodávateľ | Gabriel Koszorú, Abovce 158, 980 44 Abovce |
| IČO | 46603794 |
| Číslo dokladu | 22011 |
| Popis | Stavebné práce pri DS |
| Suma | 1750,00/bez DPH/ |
15.8.2022
Za elektroinštalačné práce v ZŠ Figa
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 177/2022 |
| Dodávateľ | Tibor Ferencz - FT ELEKTRO, Bátka 180 ,980 21 Bátka |
| IČO | 54537347 |
| Číslo dokladu | 10220001 |
| Popis | Za elektroinštalačné práce v ZŠ Figa |
| Suma | 500.-/bez DPH/ |
15.8.2022
Za tovar podľa objednávky - ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 176/2022 |
| Dodávateľ | S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2022080119 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky - ZŠ |
| Suma | 575,50 |
15.8.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 175/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170438 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 8,35 |
15.8.2022
Za tovar podľa objednávky pre MŠ a ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 174/2022 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2022150 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre MŠ a ZŠ |
| Suma | 457,40 |
15.8.2022
Za tovar podľa objednávky na opravu DS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 173/2022 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2022151 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky na opravu DS |
| Suma | 353,05 |
15.8.2022
Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Environmentálneho fondu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 172/2022 |
| Dodávateľ | EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno |
| IČO | 48038521 |
| Číslo dokladu | 2022/062 |
| Popis | Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Environmentálneho fondu |
| Suma | 390,00 |
10.8.2022
Za mesačný poplatok na základe zmluvy za mesiac 7/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 171/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202201353 |
| Popis | Za mesačný poplatok na základe zmluvy za mesiac 7/2022 |
| Suma | 36,00 |
9.8.2022
Za tovar podľa objednávky pre DHZ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 170/2022 |
| Dodávateľ | Florian s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin |
| IČO | 36427969 |
| Číslo dokladu | 20222275 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre DHZ |
| Suma | 1358,66 |
9.8.2022
za poradenstva na základe zmluvy za 7/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 169/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202208006 |
| Popis | za poradenstva na základe zmluvy za 7/2022 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
