Oficiálna stránka obce Figa

2.5.2023

Faktúra za plyn.

Detail faktúry

Dátum doručenia	2.5.2023
Poradové číslo	82/2023
Dodávateľ	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11
IČO	35815256
Číslo dokladu	8678911346
Popis	Faktúra za plyn.
Suma	317,00

2.5.2023

Faktúra za telekomunikačné služby.

Detail faktúry

Dátum doručenia	2.5.2023
Poradové číslo	81/2023
Dodávateľ	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
IČO	35763469
Číslo dokladu	8327426030
Popis	Faktúra za telekomunikačné služby.
Suma	89,20

2.5.2023

Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v ZŠ.

Detail faktúry

Dátum doručenia	2.5.2023
Poradové číslo	80/2023
Dodávateľ	Ondrej Tózsa Colormix, Mierová č. 110, Tornaľa 982 01
IČO	32961871
Číslo dokladu	2023069
Popis	Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v ZŠ.
Suma	298,90

2.5.2023

Faktúra za vykonané služby- web stránka.

Detail faktúry

Dátum doručenia	2.5.2023
Poradové číslo	79/2023
Dodávateľ	Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
IČO	53539133
Číslo dokladu	2023218
Popis	Faktúra za vykonané služby- web stránka.
Suma	20,00

28.4.2023

Za tovar podľa objednávky.

Detail faktúry

Dátum doručenia	28.4.2023
Poradové číslo	78/2023
Dodávateľ	MOPIS SAUER, Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa
IČO	45580162
Číslo dokladu	2301074
Popis	Za tovar podľa objednávky.
Suma	216,46

27.4.2023

Faktúra za prenájom rohoží.

Detail faktúry

Dátum doručenia	27.4.2023
Poradové číslo	77/2023
Dodávateľ	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01
IČO	35742364
Číslo dokladu	2411289
Popis	Faktúra za prenájom rohoží.
Suma	73,99

25.4.2023

Za tovar podľa objednávky - školské potreby MŠ.

Detail faktúry

Dátum doručenia	25.4.2023
Poradové číslo	76/2023
Dodávateľ	Farkaš Viktor, Mierová 46, 982 01 Tornaľa
IČO	30190835
Číslo dokladu	20230053
Popis	Za tovar podľa objednávky - školské potreby MŠ.
Suma	49,80

25.4.2023

Za tovar podľa objednávky - školské potreby ZŠ.

Detail faktúry

Dátum doručenia	25.4.2023
Poradové číslo	75/2023
Dodávateľ	Farkaš Viktor, Mierová 46, 982 01 Tornaľa
IČO	30190835
Číslo dokladu	20230054
Popis	Za tovar podľa objednávky - školské potreby ZŠ.
Suma	232,40

25.4.2023

Faktúra za nákup spotrebného materiálu v rámci AČ § 54.

Detail faktúry

Dátum doručenia	25.4.2023
Poradové číslo	74/2023
Dodávateľ	S.O.S. servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka
IČO	43528252
Číslo dokladu	2023040050
Popis	Faktúra za nákup spotrebného materiálu v rámci AČ § 54.
Suma	825,90

24.4.2023

Faktúra za elektroinštalačné a montážne práce na Obecnom úrade Figa.

Detail faktúry

Dátum doručenia	24.4.2023
Poradové číslo	73/2023
Dodávateľ	FT EKEKTRO Tibor Ferencz
IČO	54537347
Číslo dokladu	10230003
Popis	Faktúra za elektroinštalačné a montážne práce na Obecnom úrade Figa.
Suma	50,00

20.4.2023

Faktúra za elektroinštalačné a montážne prace v ZŠ.

Detail faktúry

Dátum doručenia	20.4.2023
Poradové číslo	72/2023
Dodávateľ	ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce
IČO	35486686
Číslo dokladu	23170181
Popis	Faktúra za elektroinštalačné a montážne prace v ZŠ.
Suma	184,65

20.4.2023

Faktúra za ročnú prehlidku EZS Jablotron.

Detail faktúry

Dátum doručenia	20.4.2023
Poradové číslo	71/2023
Dodávateľ	SIGNAL-CODE s.r.o., Zvolenská cesta 31, Lučenec 984 01
IČO	45697515
Číslo dokladu	20230250
Popis	Faktúra za ročnú prehlidku EZS Jablotron.
Suma	133,44

20.4.2023

Faktúra za tovar na sklad ŠJ.

Detail faktúry

Dátum doručenia	20.4.2023
Poradové číslo	70/2023
Dodávateľ	CHRIEN, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13
IČO	36008338
Číslo dokladu	2023906546
Popis	Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Suma	105,40

18.4.2023

Faktúra za odvoz a uloženie TKO.

Detail faktúry

Dátum doručenia	18.4.2023
Poradové číslo	69/2023
Dodávateľ	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901
IČO	36021211
Číslo dokladu	1562300923
Popis	Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Suma	1434,49

18.4.2023

Faktúra za prenájom nádob BRO.

Detail faktúry

Dátum doručenia	18.4.2023
Poradové číslo	68/2023
Dodávateľ	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901
IČO	36021211
Číslo dokladu	1562300922
Popis	Faktúra za prenájom nádob BRO.
Suma	69,04

18.4.2023

Faktúra za prenájom nádob BRKO.

Detail faktúry

Dátum doručenia	18.4.2023
Poradové číslo	67/2023
Dodávateľ	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901
IČO	36021211
Číslo dokladu	1562300921
Popis	Faktúra za prenájom nádob BRKO.
Suma	22,20

18.4.2023

Faktúra za prepavu stevbného reziva.

Detail faktúry

Dátum doručenia	18.4.2023
Poradové číslo	66/2023
Dodávateľ	WOOD RT s.r.o., Tabaková 1237/17, Tornaľa 98201
IČO	50352105
Číslo dokladu	20230157
Popis	Faktúra za prepavu stevbného reziva.
Suma	24,00

13.4.2023

Faktúra za tovar na sklad ŠJ.

Detail faktúry

Dátum doručenia	13.4.2023
Poradové číslo	65/2023
Dodávateľ	Milan Nagy NAMI MIX Figa 104, 982 51 Figa
IČO	37302922
Číslo dokladu	2300003
Popis	Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Suma	1163,60

12.4.2023

Faktúra za tonery do tlačiarní.

Detail faktúry

Dátum doručenia	12.4.2023
Poradové číslo	64/2023
Dodávateľ	DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34, Brno 620 00
IČO	26931664
Číslo dokladu	3080620
Popis	Faktúra za tonery do tlačiarní.
Suma	71,76

11.4.2023

Faktúra za internetové služby 4/2023

Detail faktúry

Dátum doručenia	11.4.2023
Poradové číslo	63/2023
Dodávateľ	Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42
IČO	45858306
Číslo dokladu	230109184
Popis	Faktúra za internetové služby 4/2023
Suma	13,54