Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
22.2.2022
Faktúra za nájom nádob BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 31/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562200162 |
| Popis | Faktúra za nájom nádob BRKO. |
| Suma | 26,88 |
22.2.2022
Faktúra za prenájom nádob a odv.odp.z SJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 30/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562200163 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob a odv.odp.z SJ. |
| Suma | 22,20 |
15.2.2022
Faktúra za akt.programu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 29/2022 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 1220267 |
| Popis | Faktúra za akt.programu. |
| Suma | 114 |
15.2.2022
Nakup spotr.materiálu na sklad SJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 28/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 2200001 |
| Popis | Nakup spotr.materiálu na sklad SJ. |
| Suma | 532,40 |
15.2.2022
Nákup spotrebného tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 27/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170022 |
| Popis | Nákup spotrebného tovaru. |
| Suma | 59,32 |
9.2.2022
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac január 2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 26/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202200025 |
| Popis | Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac január 2022 |
| Suma | 36,00 |
8.2.2022
Za tel.služby za mesiac 1/2022 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 25/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8299225179 |
| Popis | Za tel.služby za mesiac 1/2022 - starostov mobil |
| Suma | 43,72 |
8.2.2022
Za tel.služby za mesiac 1/2022 /pevná linka OcÚ a ZŠ a mobil OcÚ/
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 24/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8299307083 |
| Popis | Za tel.služby za mesiac 1/2022 /pevná linka OcÚ a ZŠ a mobil OcÚ/ |
| Suma | 91,08 |
8.2.2022
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva za 1/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 23/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202202006 |
| Popis | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva za 1/2022 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
8.2.2022
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za obdobie rok 2022, prevádzku : verejný rozhlas.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 22/2022 |
| Dodávateľ | Slovgram, Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava |
| IČO | 17310598 |
| Číslo dokladu | 2200707 |
| Popis | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za obdobie rok 2022, prevádzku : verejný rozhlas. |
| Suma | 38,40 |
7.2.2022
Za letecké fotografie časti katastra obce.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 21/2022 |
| Dodávateľ | CBS, spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
| IČO | 36754749 |
| Číslo dokladu | 220156 |
| Popis | Za letecké fotografie časti katastra obce. |
| Suma | 180,00 |
4.2.2022
Za servis elektriny / oprava verejného osvetlenia, oprava elektriny na OÚ/
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 20/2022 |
| Dodávateľ | S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2022010011 |
| Popis | Za servis elektriny / oprava verejného osvetlenia, oprava elektriny na OÚ/ |
| Suma | 421,00 |
4.2.2022
Za prenájom rohoží za obdobie 1/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 19/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2253608 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 1/2022 |
| Suma | 23,33 |
4.2.2022
Hlas - mesačný poplatok, za SIP KONTO - za obdobie 1/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 18/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4622000080 |
| Popis | Hlas - mesačný poplatok, za SIP KONTO - za obdobie 1/2022 |
| Suma | 2,32 |
3.2.2022
Internet S mesiac 2/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 17/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220103892 |
| Popis | Internet S mesiac 2/2022 |
| Suma | 13,54 |
2.2.2022
Za odber zemného plynu za obdobie 2/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 16/2022 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707538042 |
| Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 2/2022 |
| Suma | 1346 |
1.2.2022
Za webové sídlo so službou Dobraobec
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.2.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 15/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53 539 133 |
| Číslo dokladu | 2022049 |
| Popis | Za webové sídlo so službou Dobraobec |
| Suma | 20.- /bez DPH/ |
31.1.2022
Ročný poplatok /údržba vybavenia potrebného pri odchyte psov, pohotovosť zásahových vozidiel/
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 14/2022 |
| Dodávateľ | Bc.Kvetoslava Slaná, Mokrá Lúka 47, 050 01 Revúca |
| IČO | 44821603 |
| Číslo dokladu | 20220005 |
| Popis | Ročný poplatok /údržba vybavenia potrebného pri odchyte psov, pohotovosť zásahových vozidiel/ |
| Suma | 150,00/bez DPH/ |
31.1.2022
Za opravu plynového zásobníka vody
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 13/2022 |
| Dodávateľ | GAS 111 s.ro., Klokočova 286/14, 981 01 Hnúšťa |
| IČO | 36645141 |
| Číslo dokladu | 2022/006 |
| Popis | Za opravu plynového zásobníka vody |
| Suma | 138,40 |
31.1.2022
Za výmenu svietidla
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.1.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 12/2022 |
| Dodávateľ | Mestské služby, Mesto Tornaľa, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 42193591 |
| Číslo dokladu | 20220037 |
| Popis | Za výmenu svietidla |
| Suma | 54,00 |
