Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
1.6.2023
Faktúra za vykonané služby - web stránka.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 101/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023247 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby - web stránka. |
| Suma | 20 |
31.5.2023
Faktúra za tonery do tlačiarni.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 100/2023 |
| Dodávateľ | Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7, Revúca 1, 050 01 |
| IČO | 47650621 |
| Číslo dokladu | 231400235 |
| Popis | Faktúra za tonery do tlačiarni. |
| Suma | 295,20 |
25.5.2023
Faktúra zan prenájom rohoží za obdobie: 24.04.2023 - 21.05.2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 99/2023 |
| Dodávateľ | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2421218 |
| Popis | Faktúra zan prenájom rohoží za obdobie: 24.04.2023 - 21.05.2023. |
| Suma | 73,99 |
24.5.2023
Faktúra za spotrebného materiálu v rámci AČ § 54.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 98/2023 |
| Dodávateľ | S.O.S. servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2023050068 |
| Popis | Faktúra za spotrebného materiálu v rámci AČ § 54. |
| Suma | 837,60 |
24.5.2023
Faktúra za nákup spotrebného materiálu v rámci AČ §54 PÚPN.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 97/2023 |
| Dodávateľ | S.O.S. servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2023050069 |
| Popis | Faktúra za nákup spotrebného materiálu v rámci AČ §54 PÚPN. |
| Suma | 303,70 |
23.5.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 96/2023 |
| Dodávateľ | Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, Zvolen 960 01 |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2023908806 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 198,52 |
22.5.2023
Faktúra za objednané služby, rekonštrukcia herných prvkov MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 95/2023 |
| Dodávateľ | CSALA s.r.o. Odborárska 932/23, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 53122844 |
| Číslo dokladu | 0932023 |
| Popis | Faktúra za objednané služby, rekonštrukcia herných prvkov MŠ. |
| Suma | 430,71 |
19.5.2023
Faktúra za aktualizáciu prehadu o vod. a kan. infaštruktúre.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 12023 |
| Dodávateľ | Obec Figa-vydaná faktúra pre StVaPS |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 230100001 |
| Popis | Faktúra za aktualizáciu prehadu o vod. a kan. infaštruktúre. |
| Suma | 300 |
18.5.2023
Faktúra za učebné pomôcky ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 94/2023 |
| Dodávateľ | Kocjak invest,s.r.o. |
| IČO | 06484883 |
| Číslo dokladu | 20230407 |
| Popis | Faktúra za učebné pomôcky ZŠ. |
| Suma | 529,02 |
16.5.2023
Faktúra za prenájom nádob BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 93/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562301346 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRKO. |
| Suma | 22,20 |
16.5.2023
Faktúra za prenájom nádob BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 92/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562301345 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRO. |
| Suma | 95,00 |
16.5.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 91/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562301344 |
| Popis | Faktúra za odvoz a uloženie TKO. |
| Suma | 1241,80 |
10.5.2023
Faktúra za posk. poradenstvo za mesiac 4/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 90/2023 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202305007 |
| Popis | Faktúra za posk. poradenstvo za mesiac 4/2023. |
| Suma | 90,00 |
10.5.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 89/2023 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 2300004 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 874,85 |
9.5.2023
Faktúra za internet 5/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 88/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230111768 |
| Popis | Faktúra za internet 5/2023. |
| Suma | 13,54 |
9.5.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 87/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8327338337 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 45,72 |
9.5.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 86/2023 |
| Dodávateľ | Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, Zvolen 960 01 |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2023907720 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 177,16 |
5.5.2023
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 85/2023 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000460 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
3.5.2023
Faktúra za opravu tlač. a nákup všeobecného materiálu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 84/2023 |
| Dodávateľ | DATEX. s.r.o. L. Svobodu 1741/23, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO | 47190396 |
| Číslo dokladu | 2300229 |
| Popis | Faktúra za opravu tlač. a nákup všeobecného materiálu. |
| Suma | 226,20 |
3.5.2023
Faktpúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP,PO,COO,CO za mesiac 4/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 83/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, Revúca 050 01 |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2023000761 |
| Popis | Faktpúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP,PO,COO,CO za mesiac 4/2023. |
| Suma | 42,00 |
