Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
23.6.2023
Faktúra za obj. tovar ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 121/2023 |
| Dodávateľ | Farkaš Viktor, Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20230081 |
| Popis | Faktúra za obj. tovar ZŠ. |
| Suma | 1348,56 |
23.6.2023
Faktúra za kan. potreby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 120/2023 |
| Dodávateľ | Farkaš Viktor, Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20230082 |
| Popis | Faktúra za kan. potreby. |
| Suma | 144,54 |
23.6.2023
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 22.05.2023 18.06.2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 119/2023 |
| Dodávateľ | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2431361 |
| Popis | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 22.05.2023 18.06.2023. |
| Suma | 73,99 |
15.6.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 118/2023 |
| Dodávateľ | Učebné pomôcky, s.r.o. Jegorovova 37, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 31641199 |
| Číslo dokladu | 230183 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky ZŠ. |
| Suma | 370 |
15.6.2023
Faktúra za nájom traktora.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 117/2023 |
| Dodávateľ | Obec Barca, Barca 24, 982 51 Figa |
| IČO | 00649521 |
| Číslo dokladu | 20232 |
| Popis | Faktúra za nájom traktora. |
| Suma | 300 |
14.6.2023
Faktúra za prenájom nádob BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 116/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562301740 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRKO. |
| Suma | 22,20 |
14.6.2023
Faktúra za prenájom nádob BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 115/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562301741 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRO. |
| Suma | 165,56 |
14.6.2023
Faktúra za uloženie TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 114/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562301742 |
| Popis | Faktúra za uloženie TKO. |
| Suma | 1522,47 |
14.6.2023
Faktúra za služby WINIBEU, WINPAM od 07.2023 do 12.2023
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 113/2023 |
| Dodávateľ | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
| IČO | 00162957 |
| Číslo dokladu | 5590041730 |
| Popis | Faktúra za služby WINIBEU, WINPAM od 07.2023 do 12.2023 |
| Suma | 249,60 |
14.6.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 112/2023 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 23VF00005 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 1148,55 |
13.6.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 111/2023 |
| Dodávateľ | Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, Zvolen 960 01 |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2023910304 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 102,12 |
12.6.2023
Faktúra za kuch. robot MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 110/2023 |
| Dodávateľ | NAY, a.s. Tuhovská 15, Bratislava 830 08 |
| IČO | 35739487 |
| Číslo dokladu | 5220261483 |
| Popis | Faktúra za kuch. robot MŠ. |
| Suma | 449,99 |
7.6.2023
Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO, CO za mesiac 5/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 109/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, Revúca 050 01 |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2023000978 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO, CO za mesiac 5/2023. |
| Suma | 42,00 |
6.6.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 108/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8329107734 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 45,72 |
6.6.2023
Faktúra za posk.poradenstvo za mesiac 5/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 107/2023 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202306007 |
| Popis | Faktúra za posk.poradenstvo za mesiac 5/2023. |
| Suma | 90 |
6.6.2023
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 106/2023 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000561 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
5.6.2023
Faktúra za internet 6/2023
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 105/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230114314 |
| Popis | Faktúra za internet 6/2023 |
| Suma | 13,54 |
5.6.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 104/2023 |
| Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 87080226709 |
| Popis | Faktúra za plyn. |
| Suma | 178 |
5.6.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 103/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8329198504 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 89,20 |
1.6.2023
Faktúra za vykonané služby, doména 1 rok www.obecfiga.sk.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 102/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023278 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby, doména 1 rok www.obecfiga.sk. |
| Suma | 15 |
