Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
23.11.2022
Faktúra za predbežné auditorské služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 273/2022 |
| Dodávateľ | GemerAudit, sopl. s .o. Šafárikova 65, 048 01 Rožňava |
| IČO | 31681301 |
| Číslo dokladu | 122438 |
| Popis | Faktúra za predbežné auditorské služby. |
| Suma | 240 |
23.11.2022
Faktúra za nájom nádob a odv.odpadu z SJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 272/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562203619 |
| Popis | Faktúra za nájom nádob a odv.odpadu z SJ. |
| Suma | 22,20 |
23.11.2022
Faktúra za odvoz a ul.TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 271/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562203617 |
| Popis | Faktúra za odvoz a ul.TKO. |
| Suma | 1003,26 |
23.11.2022
Faktúra za odv.BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 270/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562203618 |
| Popis | Faktúra za odv.BRKO. |
| Suma | 89,66 |
21.11.2022
Faktúra za nákup PVC podlahy do ZS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 269/2022 |
| Dodávateľ | Ádám s.r.o. Cintorínska 712, 979 01 |
| IČO | 505832298 |
| Číslo dokladu | 220100024 |
| Popis | Faktúra za nákup PVC podlahy do ZS. |
| Suma | 79,75 |
21.11.2022
Faktúra za systémovú podporu miestne popl. na rok 2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 268/2022 |
| Dodávateľ | Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava |
| IČO | 00602311 |
| Číslo dokladu | 92201780 |
| Popis | Faktúra za systémovú podporu miestne popl. na rok 2023. |
| Suma | 169,10 |
21.11.2022
Faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 267/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 97901 Rimavská Sobota |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20220165 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby. |
| Suma | 60 |
14.11.2022
Faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 266/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202211007 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby. |
| Suma | 90 |
14.11.2022
Faktúra za nájom a čist.rohoží v ZS a MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 265/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o. Oriešanská ulica č.3, TRnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2347000 |
| Popis | Faktúra za nájom a čist.rohoží v ZS a MS. |
| Suma | 25,58 |
14.11.2022
Za ročnú licenciu KEO-WIN 2023
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 264/2022 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020220945 |
| Popis | Za ročnú licenciu KEO-WIN 2023 |
| Suma | 47,34 |
14.11.2022
Nákup spotr.materiálu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 263/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170638 |
| Popis | Nákup spotr.materiálu. |
| Suma | 70,27 |
14.11.2022
Oprava VO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 262/2022 |
| Dodávateľ | Mestské služby mesta Tornaľa |
| IČO | 42193591 |
| Číslo dokladu | 20220645 |
| Popis | Oprava VO. |
| Suma | 42,60 |
8.11.2022
Nákup tovaru na sklad Sj
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 261/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 2200009 |
| Popis | Nákup tovaru na sklad Sj |
| Suma | 726,47 |
8.11.2022
Za telefonne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 260/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8316643576 |
| Popis | Za telefonne služby. |
| Suma | 89,18 |
8.11.2022
Za telefonne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 259/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8316559554 |
| Popis | Za telefonne služby. |
| Suma | 45,72 |
8.11.2022
Faktúra za nákup tovaru na sklad SJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 258/2022 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2022917566 |
| Popis | Faktúra za nákup tovaru na sklad SJ. |
| Suma | 221,77 |
8.11.2022
Faktúra za stavebné rezivo na školskú záhradku pre ZS vo Fige.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 257/2022 |
| Dodávateľ | WOOD RT s.r.o. Tabaková 1237/17, Tornaľa |
| IČO | 50352105 |
| Číslo dokladu | 30220006 |
| Popis | Faktúra za stavebné rezivo na školskú záhradku pre ZS vo Fige. |
| Suma | 171 |
7.11.2022
Faktúra za internetové služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 256/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220126476 |
| Popis | Faktúra za internetové služby. |
| Suma | 13,54 |
7.11.2022
Faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 255/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 97901 Rimavská Sobota |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20220180 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby. |
| Suma | 45 |
7.11.2022
Faktúra za SIP KONTO služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.11.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 254/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4622001037 |
| Popis | Faktúra za SIP KONTO služby. |
| Suma | 2,32 |
