Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.10.2023
Faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 228/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20230139 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby. |
| Suma | 42,00 |
2.10.2023
Faktúra za vykonané služby kybernetická a informačná bezpečnosť 07/08/09/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 227/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023473 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby kybernetická a informačná bezpečnosť 07/08/09/2023. |
| Suma | 60,00 |
2.10.2023
Faktúra za vykonané služby web stránka.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 226/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 202349 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby web stránka. |
| Suma | 20,00 |
2.10.2023
Faktúra za čitiace prostriedky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 225/2023 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa Colormix, Mierová č. 110, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2023227 |
| Popis | Faktúra za čitiace prostriedky pre ZŠ. |
| Suma | 356,70 |
2.10.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 224/2023 |
| Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8621048772 |
| Popis | Faktúra za plyn. |
| Suma | 1124 |
2.10.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 223/2023 |
| Dodávateľ | MOPIS SAUER, Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2301301 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 317,20 |
27.9.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 222/2023 |
| Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8400125851 |
| Popis | Faktúra za plyn. |
| Suma | 1460,99 |
27.9.2023
Faktúra za odborné práce.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 221/2023 |
| Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
| IČO | 35910739 |
| Číslo dokladu | 9000484379 |
| Popis | Faktúra za odborné práce. |
| Suma | 98,32 |
22.9.2023
Faktúra za prevedené dezinfekčné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 220/2023 |
| Dodávateľ | Dušan Kuttner, Rúbanisko ll. 418/5, 984 03 Lučenec |
| IČO | 41813910 |
| Číslo dokladu | 20230231 |
| Popis | Faktúra za prevedené dezinfekčné služby. |
| Suma | 120,00 |
21.9.2023
Faktúra za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 219/2023 |
| Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
| IČO | 43908977 |
| Číslo dokladu | 70726580 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby. |
| Suma | 24,00 |
20.9.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO 8/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 218/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562302990 |
| Popis | Faktúra za odvoz a uloženie TKO 8/2023. |
| Suma | 1621,51 |
20.9.2023
Faktúra za nájom BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 217/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562302991 |
| Popis | Faktúra za nájom BRO. |
| Suma | 117,94 |
20.9.2023
Faktúra za nájom BRKO .
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 216/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562302992 |
| Popis | Faktúra za nájom BRKO . |
| Suma | 3,00 |
19.9.2023
Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO za mesiac August 2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 215/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, Revúca 050 01 |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2023001678 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO za mesiac August 2023. |
| Suma | 42,00 |
19.9.2023
Faktúra za služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 214/2023 |
| Dodávateľ | ALS SK, s.r.o. Kirejevská 1678, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 221527762 |
| Popis | Faktúra za služby. |
| Suma | 138,00 |
19.9.2023
Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 213/2023 |
| Dodávateľ | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2460679 |
| Popis | Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ. |
| Suma | 73,99 |
14.9.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky OÚ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 212/2023 |
| Dodávateľ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
| IČO | 31331131 |
| Číslo dokladu | 2239901158 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky OÚ. |
| Suma | 41,76 |
11.9.2023
Faktúra za serviznu prácu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 211/2023 |
| Dodávateľ | ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 23170498 |
| Popis | Faktúra za serviznu prácu. |
| Suma | 60 |
11.9.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 210/2023 |
| Dodávateľ | ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 23170497 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky ZŠ. |
| Suma | 25,15 |
8.9.2023
Faktúra za internet mesiac 9/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 209/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230122185 |
| Popis | Faktúra za internet mesiac 9/2023. |
| Suma | 13,54 |
