Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
30.1.2025
Faktúra za plyn ZŠ - MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 8/2025 |
| Dodávateľ | SPP, a. s. - Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8708744621 |
| Popis | Faktúra za plyn ZŠ - MŠ |
| Suma | 1216 |
23.1.2025
Nákup spotrebného tovaru pre MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 7/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025010009 |
| Popis | Nákup spotrebného tovaru pre MS. |
| Suma | 675 |
23.1.2025
Nákup tonerov do tlačiarní OcU, ZS a MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 6/2025 |
| Dodávateľ | Damedis s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | 5040103 |
| Popis | Nákup tonerov do tlačiarní OcU, ZS a MS. |
| Suma | 275,28 |
17.1.2025
Nedoplatok za el.energiu za VO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 337/2024 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8594/4B, Žilina |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 925042159713 |
| Popis | Nedoplatok za el.energiu za VO. |
| Suma | 291,38 |
17.1.2025
Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 336/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562404820 |
| Popis | Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO |
| Suma | 26,88 |
17.1.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit.súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 335/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562404821 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit.súdok. |
| Suma | 22,20 |
17.1.2025
Faktúra za TKO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 334/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562404819 |
| Popis | Faktúra za TKO |
| Suma | 1179,94 |
17.1.2025
Faktúra za poskyt. opatrovateľských služieb.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 333/2024 |
| Dodávateľ | Združenie obcí Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20240140 |
| Popis | Faktúra za poskyt. opatrovateľských služieb. |
| Suma | 88,00 |
17.1.2025
Faktúra za vedenie účtu majteľa CP.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 332/2024 |
| Dodávateľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul.29.augusta 1/A, Bratislava |
| IČO | 31338976 |
| Číslo dokladu | 2400295884 |
| Popis | Faktúra za vedenie účtu majteľa CP. |
| Suma | 432,00 |
17.1.2025
Faktúra v zmysle zmluvy za mesiac december 2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 339/2024 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2024002653 |
| Popis | Faktúra v zmysle zmluvy za mesiac december 2024. |
| Suma | 42,00 |
17.1.2025
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 338/2024 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 24170893 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 715,68 |
16.1.2025
Faktúra za el.energiu nedoplatok OU- KULTURNY DOM
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 331/2024 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s. Pri rajčianke 8591/48, 010 47 žilina |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 9250402981 |
| Popis | Faktúra za el.energiu nedoplatok OU- KULTURNY DOM |
| Suma | 44,64 |
16.1.2025
Faktúra za el.energiu nedoplatok domu smútku
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 330/2024 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s. Pri rajčianke 8591/48, 010 47 žilina |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 9250429936 |
| Popis | Faktúra za el.energiu nedoplatok domu smútku |
| Suma | 0,49 |
14.1.2025
Faktúra za potraviny na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 5/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025900509 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad ŠJ. |
| Suma | 295,85 |
9.1.2025
Faktúra za poskytnuté poradenstvo za 12/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 329/2024 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202501004 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté poradenstvo za 12/2024 |
| Suma | 90,00 |
9.1.2025
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 328/2024 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4625000050 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
8.1.2025
Faktúra za aktualizáciu programu SJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 327/2024 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020241173 |
| Popis | Faktúra za aktualizáciu programu SJ. |
| Suma | 15 |
7.1.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 326/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8362516595 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 168,04 |
7.1.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 325/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8362454979 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 77,00 |
7.1.2025
Faktúra za tovar podľa objednávky Moaps.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 324/2024 |
| Dodávateľ | LUKA Centrum s.r.o., Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 47536756 |
| Číslo dokladu | 1932024 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky Moaps. |
| Suma | 44,00 |
