Oficiálna stránka obce Figa

4.7.2024

Faktura za použitie špeciálneho vozidla, prečistenie kanalizácie v obci Figa

Detail faktúry

Dátum doručenia	4.7.2024
Poradové číslo	159/2024
Dodávateľ	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01
IČO	36644030
Číslo dokladu	7224040251
Popis	Faktura za použitie špeciálneho vozidla, prečistenie kanalizácie v obci Figa
Suma	-44,15

4.7.2024

Faktúra za tovar na sklad ŠJ

Detail faktúry

Dátum doručenia	4.7.2024
Poradové číslo	158/2024
Dodávateľ	MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51
IČO	55635229
Číslo dokladu	24VF00006
Popis	Faktúra za tovar na sklad ŠJ
Suma	598,45

4.7.2024

Faktúra za telekomunikačné služby

Detail faktúry

Dátum doručenia

4.7.2024

Poradové číslo

157/2024

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO

35763469

Číslo dokladu

8352291235

Popis

Faktúra za telekomunikačné služby

Suma

71,90

4.7.2024

Faktúra za telekomunikačné služby

Detail faktúry

Dátum doručenia	4.7.2024
Poradové číslo	156/2024
Dodávateľ	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO	35763469
Číslo dokladu	8352390846
Popis	Faktúra za telekomunikačné služby
Suma	155,03

4.7.2024

Faktúra za SIP konto služby

Detail faktúry

Dátum doručenia	4.7.2024
Poradové číslo	155/2024
Dodávateľ	SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09
IČO	35680202
Číslo dokladu	4624000593
Popis	Faktúra za SIP konto služby
Suma	2,32

3.7.2024

Faktúra za poskytnuté poradenstvo za mesiac 06/2024

Detail faktúry

Dátum doručenia

3.7.2024

Poradové číslo

154/2024

Dodávateľ

JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01

IČO

50362275

Číslo dokladu

202407004

Popis

Faktúra za poskytnuté poradenstvo za mesiac 06/2024

Suma

90

3.7.2024

Faktúra za internet, mesiac 7/2024

Detail faktúry

Dátum doručenia	3.7.2024
Poradové číslo	153/2024
Dodávateľ	Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42
IČO	45858306
Číslo dokladu	240118242
Popis	Faktúra za internet, mesiac 7/2024
Suma	14,99

3.7.2024

Faktúra v zmysle zmluvy za mesiac 06/2024.

Detail faktúry

Dátum doručenia	3.7.2024
Poradové číslo	152/2024
Dodávateľ	Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
IČO	46199004
Číslo dokladu	2024001220
Popis	Faktúra v zmysle zmluvy za mesiac 06/2024.
Suma	42

3.7.2024

Za autobusovú dopravu na školský výlet - dňa 27.6.2024 - Vysoké Tatry

Detail faktúry

Dátum doručenia	3.7.2024
Poradové číslo	151/2024
Dodávateľ	Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, 98401 Lučenec
IČO	36054259
Číslo dokladu	240070021
Popis	Za autobusovú dopravu na školský výlet - dňa 27.6.2024 - Vysoké Tatry
Suma	598

3.7.2024

Faktúra za tonery do tlačiarní.

Detail faktúry

Dátum doručenia	3.7.2024
Poradové číslo	150/2024
Dodávateľ	Damedis s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno
IČO	26931664
Číslo dokladu	SOV4023201
Popis	Faktúra za tonery do tlačiarní.
Suma	94,08

2.7.2024

Faktúra za výučbové materiáli pre ZŠ

Detail faktúry

Dátum doručenia	2.7.2024
Poradové číslo	149/2024
Dodávateľ	AITEC s.r.o, Raztočná 19, 821 07 Bratislava
IČO	43829171
Číslo dokladu	1212405275
Popis	Faktúra za výučbové materiáli pre ZŠ
Suma	770,22

1.7.2024

Faktúra za plyn 7/2024

Detail faktúry

Dátum doručenia	1.7.2024
Poradové číslo	148/2024
Dodávateľ	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO	35815256
Číslo dokladu	8708471263
Popis	Faktúra za plyn 7/2024
Suma	177

1.7.2024

Riešenie v oblasti zákona č.95/2019 Z.z.a zákona č.69/2018 Z.z. - 04/05/06

Detail faktúry

Dátum doručenia	1.7.2024
Poradové číslo	147/2024
Dodávateľ	Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
IČO	53539133
Číslo dokladu	2024053
Popis	Riešenie v oblasti zákona č.95/2019 Z.z.a zákona č.69/2018 Z.z. - 04/05/06
Suma	60

1.7.2024

Webové sídlo so službou Dobraobec-07

Detail faktúry

Dátum doručenia	1.7.2024
Poradové číslo	146/2024
Dodávateľ	Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
IČO	53539133
Číslo dokladu	2024332
Popis	Webové sídlo so službou Dobraobec-07
Suma	20

27.6.2024

Faktúra za toner pre tlačiareň

Detail faktúry

Dátum doručenia	27.6.2024
Poradové číslo	145/2024
Dodávateľ	EasyBag s.r.o, Zámostní 1155/27, 710 00 Slezská Ostrava
IČO	06630227
Číslo dokladu	9512401186
Popis	Faktúra za toner pre tlačiareň
Suma	77,55

27.6.2024

Faktúra za tovar podľa objednávky.

Detail faktúry

Dátum doručenia	27.6.2024
Poradové číslo	144/2024
Dodávateľ	MOPIS-Sauer, s.r.o., Mierova 48/97, 982 01 Tornaľa
IČO	45580162
Číslo dokladu	2401185
Popis	Faktúra za tovar podľa objednávky.
Suma	351,30

26.6.2024

Faktúra za servis kamerového systému.

Detail faktúry

Dátum doručenia

26.6.2024

Poradové číslo

143/2024

Dodávateľ

Adasko group s.r.o., Sušany 97, 980 12

IČO

46546006

Číslo dokladu

202438

Popis

Faktúra za servis kamerového systému.

Suma

426

25.6.2024

Faktúra za spotrebný tovar pre AC.

Detail faktúry

Dátum doručenia	25.6.2024
Poradové číslo	142/2024
Dodávateľ	S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka
IČO	43528252
Číslo dokladu	2024060099
Popis	Faktúra za spotrebný tovar pre AC.
Suma	694

21.6.2024

Faktúra za prenajom a čist. rohože ZS, MS.

Detail faktúry

Dátum doručenia	21.6.2024
Poradové číslo	141/2024
Dodávateľ	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01
IČO	35742364
Číslo dokladu	2564342
Popis	Faktúra za prenajom a čist. rohože ZS, MS.
Suma	79,73

18.6.2024

Faktúra za kult.podujatie: Gyermeknapi előadás!

Detail faktúry

Dátum doručenia	18.6.2024
Poradové číslo	139/2024
Dodávateľ	Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, Bátka
IČO	45018022
Číslo dokladu	84/2024
Popis	Faktúra za kult.podujatie: Gyermeknapi előadás!
Suma	50