Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
18.10.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 248/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303384 |
| Popis | Faktúra za odvoz a uloženie TKO. |
| Suma | 1156,87 |
18.10.2023
Faktúra za nájom BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 247/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303385 |
| Popis | Faktúra za nájom BRO. |
| Suma | 104,35 |
18.10.2023
Faktúra za nájom BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 246/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303386 |
| Popis | Faktúra za nájom BRKO. |
| Suma | 22,20 |
18.10.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 245/2023 |
| Dodávateľ | Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7, Revúca 1, 050 01 |
| IČO | 47650621 |
| Číslo dokladu | 231400746 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 87,50 |
17.10.2023
Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska podaľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 244/2023 |
| Dodávateľ | EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
| IČO | 00687022 |
| Číslo dokladu | 23kdi01414 |
| Popis | Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska podaľa objednávky. |
| Suma | 150 |
17.10.2023
Faktúra za uvedenie kotlov do prevádzky a montáž regulácie v objekte ZŠ a MŠ Figa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 243/2023 |
| Dodávateľ | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778, Rimavská Sobota 979 0 |
| IČO | 46698221 |
| Číslo dokladu | 2301562 |
| Popis | Faktúra za uvedenie kotlov do prevádzky a montáž regulácie v objekte ZŠ a MŠ Figa. |
| Suma | 606 |
17.10.2023
Faktúra za vykonanú prácu v ZŠ podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 242/2023 |
| Dodávateľ | Arpád Arkhely - AÁ PRODUCTION, Kollárova 712/40, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 43522661 |
| Číslo dokladu | 2023161 |
| Popis | Faktúra za vykonanú prácu v ZŠ podľa objednávky. |
| Suma | 150 |
12.10.2023
Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 241/2023 |
| Dodávateľ | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2470912 |
| Popis | Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ. |
| Suma | 73,99 |
11.10.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky- školské potreby MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 240/2023 |
| Dodávateľ | Farkaš Viktor, Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20230125 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky- školské potreby MŠ. |
| Suma | 33,20 |
11.10.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky- školské potreby ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 239/2023 |
| Dodávateľ | Farkaš Viktor, Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20230124 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky- školské potreby ZŠ. |
| Suma | 265,60 |
11.10.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 238/2023 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 23VF00001 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 1120,24 |
5.10.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 237/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8336190859 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 45,72 |
5.10.2023
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 236/2023 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000955 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
4.10.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 235/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8336281069 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 84,84 |
4.10.2023
Faktúra za internet mesiac 10/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 234/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230124890 |
| Popis | Faktúra za internet mesiac 10/2023. |
| Suma | 13,54 |
4.10.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 233/2023 |
| Dodávateľ | Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, Zvolen 960 01 |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2023916696 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 339,56 |
3.10.2023
Faktúra za poskytnuté poradenstvo za mesiac 9/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 232/2023 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202310005 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté poradenstvo za mesiac 9/2023. |
| Suma | 90,00 |
3.10.2023
Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO za mesiac September/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 231/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, Revúca 050 01 |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2023001925 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO za mesiac September/2023. |
| Suma | 42,00 |
2.10.2023
Faktúra za servis kamerového systému.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 230/2023 |
| Dodávateľ | Adasko group s.r.o., Sušany 97, 980 12 |
| IČO | 46546006 |
| Číslo dokladu | 202358 |
| Popis | Faktúra za servis kamerového systému. |
| Suma | 78,00 |
2.10.2023
Faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 229/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20230138 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby. |
| Suma | 140,00 |
