Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
10.7.2023
Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO, CO za mesiac 6/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 149/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, Revúca 050 01 |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2023001232 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO, CO za mesiac 6/2023. |
| Suma | 42 |
10.7.2023
Faktúra za dodané obedy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 148/2023 |
| Dodávateľ | JOLLY TOM, Bátka 65, 980 21 |
| IČO | 43522432 |
| Číslo dokladu | 20230079 |
| Popis | Faktúra za dodané obedy. |
| Suma | 945,00 |
7.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 147/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040211 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 286,74 |
7.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 146/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040215 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 86,21 |
7.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 145/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040216 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 130,41 |
7.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 144/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040220 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 133,15 |
7.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 143/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040227 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 133,15 |
7.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 142/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040223 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 133,15 |
7.7.2023
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 141/2023 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000658 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
6.7.2023
Faktúra za potraviny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 140/2023 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 23VF00007 |
| Popis | Faktúra za potraviny. |
| Suma | 444,03 |
6.7.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 139/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8330879679 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 45,72 |
6.7.2023
Faktúra za Internet mesiac 7/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 138/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230116981 |
| Popis | Faktúra za Internet mesiac 7/2023. |
| Suma | 13,54 |
6.7.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 137/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8330970834 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 91,31 |
6.7.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 136/2023 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 23VF00006 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 654,90 |
6.7.2023
Faktúra za obj. tovar ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 135/2023 |
| Dodávateľ | ALTEC, s.r.o. Slovinská 12, Bratislava 821 04 |
| IČO | 43829171 |
| Číslo dokladu | 1212305817 |
| Popis | Faktúra za obj. tovar ZŠ. |
| Suma | 687,75 |
6.7.2023
Faktúra za posk. poradenstvo za mesiac 6/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 134/2023 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202307005 |
| Popis | Faktúra za posk. poradenstvo za mesiac 6/2023. |
| Suma | 90,00 |
3.7.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 133/2023 |
| Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8708057046 |
| Popis | Faktúra za plyn. |
| Suma | 178,00 |
3.7.2023
Faktúra za vykonané služby, kybernetická a informačná bezpečnosť 04/05/06/2023
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 132/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023345 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby, kybernetická a informačná bezpečnosť 04/05/06/2023 |
| Suma | 60,00 |
3.7.2023
Faktúra za vykonané služby, web stránka.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 131/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023303 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby, web stránka. |
| Suma | 20,00 |
30.6.2023
Faktúra za za práce prevedené na objekte základnej školy a materskej školy v obci Figa, podľa Zmluvy o dielo zo dňa 24.02.2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.6.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 130/2023 |
| Dodávateľ | Tornstav.r.o. |
| IČO | 46044787 |
| Číslo dokladu | 72023 |
| Popis | Faktúra za za práce prevedené na objekte základnej školy a materskej školy v obci Figa, podľa Zmluvy o dielo zo dňa 24.02.2023. |
| Suma | 136533,64 |
