Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
6.9.2022
Za tovar podľa objednávky pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 196/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170507 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ZŠ |
| Suma | 45,25 |
6.9.2022
Za učebné pomôcky podľa objednávky pre MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 195/2022 |
| Dodávateľ | EDUCAPLAY, s.r.o., Daxnerova 9, 01001 Žilina |
| IČO | 44889780 |
| Číslo dokladu | 230187 |
| Popis | Za učebné pomôcky podľa objednávky pre MŠ |
| Suma | 1185,00 |
5.9.2022
za elektorinštalačné práce v kultúrnom dome
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 194/2022 |
| Dodávateľ | Tibor Ferencz - FT ELEKTRO, Bátka 180 ,980 21 Bátka |
| IČO | 54537347 |
| Číslo dokladu | 10220002 |
| Popis | za elektorinštalačné práce v kultúrnom dome |
| Suma | 100.-/bez DPH/ |
5.9.2022
Za posúdenie a prepočet nosných konštrukcií objektu MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 193/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Igor Zigo, Janka Jesenského 280, 98002 Jesenské |
| IČO | 33725012 |
| Číslo dokladu | 00302022 |
| Popis | Za posúdenie a prepočet nosných konštrukcií objektu MŠ |
| Suma | 600.- |
5.9.2022
Za odber zemného plynu za obdobie 9/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 192/2022 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707746488 |
| Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 9/2022 |
| Suma | 215,00 |
5.9.2022
Za internet S mesiac 9/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 191/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220121359 |
| Popis | Za internet S mesiac 9/2022 |
| Suma | 13,54 |
5.9.2022
Za tovar podľa objednávky pre ZŠ a ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 190/2022 |
| Dodávateľ | LEG-KOVO, s.r.o., Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 43849661 |
| Číslo dokladu | FV2200942 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ZŠ a ŠJ |
| Suma | 211,41 |
5.9.2022
Za učebnice pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 189/2022 |
| Dodávateľ | Preškoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava |
| IČO | 51692881 |
| Číslo dokladu | F522043504 |
| Popis | Za učebnice pre ZŠ |
| Suma | 1108,10 |
31.8.2022
Nákup spotrebného tovaru a uč.pom.pre ZS zt.SZP.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 188/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220097 |
| Popis | Nákup spotrebného tovaru a uč.pom.pre ZS zt.SZP. |
| Suma | 538 |
31.8.2022
Nákup spotrebného tovaru na RA.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 187/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220096 |
| Popis | Nákup spotrebného tovaru na RA. |
| Suma | 18 |
31.8.2022
Nákup spotrebného tovaru na REGOB.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 186/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220095 |
| Popis | Nákup spotrebného tovaru na REGOB. |
| Suma | 152,79 |
23.8.2022
Za stravné lístky pre zamestnancom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 185/2022 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7201035744 |
| Popis | Za stravné lístky pre zamestnancom |
| Suma | 272,40 |
19.8.2022
Za letecké fotografie o obci
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 184/2022 |
| Dodávateľ | CBS, spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
| IČO | 36754749 |
| Číslo dokladu | 22080190 |
| Popis | Za letecké fotografie o obci |
| Suma | 118,80 |
18.8.2022
Za prenájom rohoží za obdobie : 18.07.2022-14.08.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 183/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 183/2022 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie : 18.07.2022-14.08.2022 |
| Suma | 24,62 |
17.8.2022
Za vonkajšie terénne úpravy a areáli ZŠ a MŠ a na verejných priestranstvách obce
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 182/22 |
| Dodávateľ | Csank Ondrej , Nová 642, 98002 Jesenské |
| IČO | 44920326 |
| Číslo dokladu | 220100015 |
| Popis | Za vonkajšie terénne úpravy a areáli ZŠ a MŠ a na verejných priestranstvách obce |
| Suma | 1800 |
15.8.2022
Za vývoz, evidenciu, uloženie a zneškodnenie KO za m.7/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 182/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202442 |
| Popis | Za vývoz, evidenciu, uloženie a zneškodnenie KO za m.7/2022 |
| Suma | 998,13 |
15.8.2022
Za nájom nádob na BRO a vývoz BRO za m.7/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 181/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202443 |
| Popis | Za nájom nádob na BRO a vývoz BRO za m.7/2022 |
| Suma | 101,89 |
15.8.2022
Za prenájom nádoby na BRKO v ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 180/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202444 |
| Popis | Za prenájom nádoby na BRKO v ŠJ |
| Suma | 12,60 |
15.8.2022
Za čistenie kobercov
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 179/2022 |
| Dodávateľ | MS práčovňa a čistiareň, Ing. Mráz Peter, L.Svobodu 16/54, prevádzka : Sídl.Rimava |
| IČO | 10905391 |
| Číslo dokladu | 2022077 |
| Popis | Za čistenie kobercov |
| Suma | 49,00 |
15.8.2022
Stavebné práce pri DS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 178/2022 |
| Dodávateľ | Gabriel Koszorú, Abovce 158, 980 44 Abovce |
| IČO | 46603794 |
| Číslo dokladu | 22011 |
| Popis | Stavebné práce pri DS |
| Suma | 1750,00/bez DPH/ |
