Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
4.9.2023
Faktúra za aktualizáciu KEO 2023/10.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 200/2023 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020231092 |
| Popis | Faktúra za aktualizáciu KEO 2023/10. |
| Suma | 15 |
4.9.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 199/2023 |
| Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8688791167 |
| Popis | Faktúra za plyn. |
| Suma | 256 |
4.9.2023
Faktúra za vykonané služby, web stránka.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 198/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023391 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby, web stránka. |
| Suma | 20,00 |
31.8.2023
Faktúra za spotrebného materiálu v rámci AČ § 54- PUPN.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 197/2023 |
| Dodávateľ | S.O.S. servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2023080132 |
| Popis | Faktúra za spotrebného materiálu v rámci AČ § 54- PUPN. |
| Suma | 716,60 |
31.8.2023
Faktúra za spotrebného meteriálu v rámci AČ pa. § 54.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 196/2023 |
| Dodávateľ | S.O.S. servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 4358252 |
| Číslo dokladu | 2023080131 |
| Popis | Faktúra za spotrebného meteriálu v rámci AČ pa. § 54. |
| Suma | 284,30 |
24.8.2023
Faktúra za vypracovanie projektu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 195/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Baáta Adamčíková |
| IČO | 33727805 |
| Číslo dokladu | 02082023 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie projektu. |
| Suma | 1490,00 |
23.8.2023
Faktúra za vypracovanie projektu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | ´194/2023 |
| Dodávateľ | Corvin &Fodor Consulting Husiná 113 985 42 Husiná |
| IČO | 53810864 |
| Číslo dokladu | 2023027 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie projektu. |
| Suma | 600 |
23.8.2023
Faktúra za tričká na Deň obce.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 193/2023 |
| Dodávateľ | Orfeus s.r.o. |
| IČO | 46927638 |
| Číslo dokladu | 202310311 |
| Popis | Faktúra za tričká na Deň obce. |
| Suma | 111,84 |
23.8.2023
Faktúra za servis kamerového systému.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 192/2023 |
| Dodávateľ | Adasko group s.r.o. |
| IČO | 46546006 |
| Číslo dokladu | 202353 |
| Popis | Faktúra za servis kamerového systému. |
| Suma | 637,80 |
21.8.2023
Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 191/2023 |
| Dodávateľ | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2451892 |
| Popis | Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ. |
| Suma | 73,99 |
17.8.2023
Faktúra za: bútka netopierov, hniezda búdka pre vtáky, vtáčie hniezdo.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 190/2023 |
| Dodávateľ | BAT - MAN, Andraščíková 618/1, 851 01 Bardejov |
| IČO | 47113618 |
| Číslo dokladu | 20230814 |
| Popis | Faktúra za: bútka netopierov, hniezda búdka pre vtáky, vtáčie hniezdo. |
| Suma | 159 |
14.8.2023
Faktúra za služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 189/2023 |
| Dodávateľ | MS práčovňa a čistiareň, L. Svobodu 16/54, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO | 10905391 |
| Číslo dokladu | 2023058 |
| Popis | Faktúra za služby. |
| Suma | 102,30 |
14.8.2023
Faktúra za odvoz BRKO 7/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 188/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 1562302573 |
| Popis | Faktúra za odvoz BRKO 7/2023. |
| Suma | 3 |
14.8.2023
Faktúra za odvoz BRO 7/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 187/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 1562302572 |
| Popis | Faktúra za odvoz BRO 7/2023. |
| Suma | 12661 |
14.8.2023
Faktúra za odvoz TKO za 7/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 186/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 1562302571 |
| Popis | Faktúra za odvoz TKO za 7/2023. |
| Suma | 3407,61 |
11.8.2023
Faktúra za prenájom miestnosti.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 22023 |
| Dodávateľ | ObecFiga . vydaná Faktúra pre TORNSTAV s.r.o. |
| IČO | 00318671 |
| Číslo dokladu | 230100002 |
| Popis | Faktúra za prenájom miestnosti. |
| Suma | 3000 |
11.8.2023
Nákup smetných nádob.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 185/2023 |
| Dodávateľ | Sergiu Pliska, Garlist.sk |
| IČO | 08888957 |
| Číslo dokladu | 22006359 |
| Popis | Nákup smetných nádob. |
| Suma | 285,30 |
10.8.2023
Faktúra za náhradných dielov na hasičskú striekačku PS12.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 184/2023 |
| Dodávateľ | LM-FIRESTORE s.r.o. Jasenova 59, 038 22 |
| IČO | 47791110 |
| Číslo dokladu | 2023044 |
| Popis | Faktúra za náhradných dielov na hasičskú striekačku PS12. |
| Suma | 3154,20 |
9.8.2023
Faktúra za služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 183/2023 |
| Dodávateľ | ALS SK, s.r.o. Kirejevská 1678, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO | 36629324 |
| Číslo dokladu | 221527328 |
| Popis | Faktúra za služby. |
| Suma | 313,20 |
9.8.2023
Faktúra za posk. poradenstvo za mesiac 7/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 182/2023 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202308007 |
| Popis | Faktúra za posk. poradenstvo za mesiac 7/2023. |
| Suma | 90 |
