Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
3.3.2023
Faktúra za autorskú odmenu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 36/2023 |
| Dodávateľ | SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 821 08 |
| IČO | 00178454 |
| Číslo dokladu | 2231101821 |
| Popis | Faktúra za autorskú odmenu. |
| Suma | 15,96 |
3.3.2023
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 30.01.2023 - 26.02.2023
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 35/2023 |
| Dodávateľ | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2391823 |
| Popis | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 30.01.2023 - 26.02.2023 |
| Suma | 73,39 |
3.3.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 34/2023 |
| Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707936396 |
| Popis | Faktúra za plyn. |
| Suma | 1512 |
3.3.2023
Fakrúra za SIP KONTO služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 33/2023 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000292 |
| Popis | Fakrúra za SIP KONTO služby |
| Suma | 2,32 |
1.3.2023
Faktúra za webovú stránku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.3.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 32/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. Švermová 1085/40, 07301 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023129 |
| Popis | Faktúra za webovú stránku. |
| Suma | 20,00 |
23.2.2023
Faktúra za kult.podujatie: Mozogni Jo!
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 31/2023 |
| Dodávateľ | Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, Bátka |
| IČO | 45018022 |
| Číslo dokladu | 8/2023 |
| Popis | Faktúra za kult.podujatie: Mozogni Jo! |
| Suma | 50 |
20.2.2023
Faktúra za popl.za vyhotovenie správy pre audítora.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 30/2023 |
| Dodávateľ | Prima banka, centrála Žilina |
| IČO | 31575951 |
| Číslo dokladu | 7230100218 |
| Popis | Faktúra za popl.za vyhotovenie správy pre audítora. |
| Suma | 60 |
20.2.2023
Faktúra za prenájom nádob BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 29/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562300152 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRKO. |
| Suma | 22,20 |
20.2.2023
Faktúra za odv. a ul. TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 28/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562300153 |
| Popis | Faktúra za odv. a ul. TKO. |
| Suma | 1026,57 |
20.2.2023
Faktúra za prenájom nádob a odv. z ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 27/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562300154 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob a odv. z ŠJ. |
| Suma | 26,88 |
14.2.2023
Aktualizácia KEO 2023/03.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 25/2023 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020230221 |
| Popis | Aktualizácia KEO 2023/03. |
| Suma | 15 |
13.2.2023
Faktúra za dovoz kameniva.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 26/2023 |
| Dodávateľ | Ďurán Stanislav, Behynce 2, Tornaľa |
| IČO | 43118259 |
| Číslo dokladu | 230100006 |
| Popis | Faktúra za dovoz kameniva. |
| Suma | 576 |
13.2.2023
Nákup štrku na miestne komunikácie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 24/2023 |
| Dodávateľ | KAM-BET, spol. s r.o. Čoltovo |
| IČO | 36207977 |
| Číslo dokladu | 2023022 |
| Popis | Nákup štrku na miestne komunikácie. |
| Suma | 452,76 |
13.2.2023
Nákup tovaru na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 23/2023 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 2300001 |
| Popis | Nákup tovaru na sklad ŠJ. |
| Suma | 269,08 |
9.2.2023
Zál.faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 22/2023 |
| Dodávateľ | Csala s.r.o. Odborárska 932/23, 98201 Tornaľa |
| IČO | 53122844 |
| Číslo dokladu | 022/2023 |
| Popis | Zál.faktúra za vykonané služby. |
| Suma | 350 |
9.2.2023
Faktúra za posk.poradenstva.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 21/2023 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202302006 |
| Popis | Faktúra za posk.poradenstva. |
| Suma | 90 |
9.2.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 20/2023 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2023902049 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 283,56 |
9.2.2023
Faktúra za tel.služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 19/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8322024640 |
| Popis | Faktúra za tel.služby. |
| Suma | 45,72 |
6.2.2023
Faktúra za opravu internetového pripojenia v ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 18/2023 |
| Dodávateľ | G-net s.r.o. Rimavská Sobota |
| IČO | 44553005 |
| Číslo dokladu | 23340023 |
| Popis | Faktúra za opravu internetového pripojenia v ZŠ. |
| Suma | 10 |
6.2.2023
Faktúra za SIP KONTO služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 17/2023 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s. Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000150 |
| Popis | Faktúra za SIP KONTO služby. |
| Suma | 2,32 |
