Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
18.7.2023
Faktúra za odvoz odpadu zo SJ a nájom za odpadovú nádobu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 158/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562302158 |
| Popis | Faktúra za odvoz odpadu zo SJ a nájom za odpadovú nádobu. |
| Suma | 22,20 |
18.7.2023
Faktúra za odvoz BRKO za 62023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 157/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562302159 |
| Popis | Faktúra za odvoz BRKO za 62023. |
| Suma | 111,60 |
18.7.2023
Faktúra za odvoz TKO za 6/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 156/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562302160 |
| Popis | Faktúra za odvoz TKO za 6/2023. |
| Suma | 1686,03 |
12.7.2023
Kontrola a oprava - predaj hasiacich zariadení.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 155/2023 |
| Dodávateľ | Miklos Feješ, Nemocničná 21, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 50613057 |
| Číslo dokladu | 272/2023 |
| Popis | Kontrola a oprava - predaj hasiacich zariadení. |
| Suma | 297,60 |
12.7.2023
Faktúra za vrecká ZANUSSI.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 154/2023 |
| Dodávateľ | wwworks s.r.o. Toulovcovo nam 151, Litomysl 54 001 |
| IČO | 05155851 |
| Číslo dokladu | 823004016 |
| Popis | Faktúra za vrecká ZANUSSI. |
| Suma | 26,10 |
11.7.2023
Faktúra za čistenie obce po povodní.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 153/2023 |
| Dodávateľ | Stanislav Ďurán, Behynce 2, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 43118259 |
| Číslo dokladu | 230100020 |
| Popis | Faktúra za čistenie obce po povodní. |
| Suma | 3486 |
10.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 152/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040233 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 133,15 |
10.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 151/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040230 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 524,25 |
10.7.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 150/2023 |
| Dodávateľ | ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 23170358 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 82,47 |
10.7.2023
Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO, CO za mesiac 6/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 149/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, Revúca 050 01 |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2023001232 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO, CO za mesiac 6/2023. |
| Suma | 42 |
10.7.2023
Faktúra za dodané obedy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 148/2023 |
| Dodávateľ | JOLLY TOM, Bátka 65, 980 21 |
| IČO | 43522432 |
| Číslo dokladu | 20230079 |
| Popis | Faktúra za dodané obedy. |
| Suma | 945,00 |
7.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 147/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040211 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 286,74 |
7.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 146/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040215 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 86,21 |
7.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 145/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040216 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 130,41 |
7.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 144/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040220 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 133,15 |
7.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 143/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040227 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 133,15 |
7.7.2023
Faktúra za pitnú vodu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 142/2023 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7223040223 |
| Popis | Faktúra za pitnú vodu. |
| Suma | 133,15 |
7.7.2023
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 141/2023 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000658 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
6.7.2023
Faktúra za potraviny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 140/2023 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 23VF00007 |
| Popis | Faktúra za potraviny. |
| Suma | 444,03 |
6.7.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 139/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8330879679 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 45,72 |
