Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
16.11.2023
Faktúra za nájom BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 270/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303791 |
| Popis | Faktúra za nájom BRKO. |
| Suma | 22,20 |
16.11.2023
Faktúra za nájom BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 269/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303790 |
| Popis | Faktúra za nájom BRO. |
| Suma | 120,02 |
16.11.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 268/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303789 |
| Popis | Faktúra za odvoz a uloženie TKO. |
| Suma | 1629,07 |
16.11.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 268/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303789 |
| Popis | Faktúra za odvoz a uloženie TKO. |
| Suma | 1629,07 |
15.11.2023
Faktúra za prenájim a čistenie rohoží v MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 267/2023 |
| Dodávateľ | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2481244 |
| Popis | Faktúra za prenájim a čistenie rohoží v MŠ. |
| Suma | 73,99 |
15.11.2023
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za m. 10/2023
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 266/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, Revúca 050 01 |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2023002155 |
| Popis | Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za m. 10/2023 |
| Suma | 42 |
8.11.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 265/2023 |
| Dodávateľ | ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 231170671 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 13,80 |
7.11.2023
Faktúra za služby a materiál výmena kotla v ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 264/2023 |
| Dodávateľ | Oskár Kókai GAS-Ko, Záhradná 600, Jesenské 980 02 |
| IČO | 35485191 |
| Číslo dokladu | 2023/023 |
| Popis | Faktúra za služby a materiál výmena kotla v ZŠ. |
| Suma | 1197,22 |
7.11.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 263/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8337966877 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 86,14 |
7.11.2023
Faktúra za SIp konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 262/2023 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623001092 |
| Popis | Faktúra za SIp konto služby. |
| Suma | 2,32 |
7.11.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 261/2023 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 23VF00002 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 1066,09 |
7.11.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 260/2023 |
| Dodávateľ | Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, Zvolen 960 01 |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2023918925 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 287,81 |
6.11.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 259/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8338057873 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 92,72 |
6.11.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 258/2023 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa Colormix, Mierová č. 110, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2023256 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky pre ZŠ. |
| Suma | 285,42 |
6.11.2023
Faktúra za internet mesiac 11/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 257/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230127593 |
| Popis | Faktúra za internet mesiac 11/2023. |
| Suma | 13,54 |
6.11.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 256/2023 |
| Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8611416870 |
| Popis | Faktúra za plyn. |
| Suma | 1858 |
2.11.2023
Faktúra za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za mesiac 10/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 255/2023 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202311005 |
| Popis | Faktúra za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za mesiac 10/2023. |
| Suma | 90 |
2.11.2023
Faktúra za služby web stránka.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 254/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023506 |
| Popis | Faktúra za služby web stránka. |
| Suma | 20,00 |
30.10.2023
Faktúra za učebnice pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 253/2023 |
| Dodávateľ | Preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A |
| IČO | 51692881 |
| Číslo dokladu | F523069521 |
| Popis | Faktúra za učebnice pre ZŠ. |
| Suma | 150,60 |
26.10.2023
Faktúra za spotrebného materiálu v rámci AČ § 54.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 252/2023 |
| Dodávateľ | S.O.S. servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2023100168 |
| Popis | Faktúra za spotrebného materiálu v rámci AČ § 54. |
| Suma | 227,30 |
