Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
8.9.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 208/2023 |
| Dodávateľ | LEG - KOVO s.r.o. Mierová 258/16, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 43849661 |
| Číslo dokladu | 2300932 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky ŠJ. |
| Suma | 36,44 |
8.9.2023
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 207/2023 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000894 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
7.9.2023
Faktúra za skrinky na topánky pre ZS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 206/2023 |
| Dodávateľ | FreePort, s.r.o. |
| IČO | 44165684 |
| Číslo dokladu | 42318480 |
| Popis | Faktúra za skrinky na topánky pre ZS. |
| Suma | 129,70 |
5.9.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 205/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8334416394 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 45,72 |
5.9.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 204/2023 |
| Dodávateľ | Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, Zvolen 960 01 |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2023914781 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 295,14 |
5.9.2023
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 203/2023 |
| Dodávateľ | LEG - KOVO s.r.o. Mierová 258/16, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 43849661 |
| Číslo dokladu | 2300905 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ. |
| Suma | 170,21 |
4.9.2023
Faktúra za poskytnuté poradestvo za mesiac 8/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 202/2023 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202309005 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté poradestvo za mesiac 8/2023. |
| Suma | 90 |
4.9.2023
Katrúra za teleomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 201/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8334501789 |
| Popis | Katrúra za teleomunikačné služby. |
| Suma | 89,34 |
4.9.2023
Faktúra za aktualizáciu KEO 2023/10.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 200/2023 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020231092 |
| Popis | Faktúra za aktualizáciu KEO 2023/10. |
| Suma | 15 |
4.9.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 199/2023 |
| Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8688791167 |
| Popis | Faktúra za plyn. |
| Suma | 256 |
4.9.2023
Faktúra za vykonané služby, web stránka.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 198/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023391 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby, web stránka. |
| Suma | 20,00 |
31.8.2023
Faktúra za spotrebného materiálu v rámci AČ § 54- PUPN.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 197/2023 |
| Dodávateľ | S.O.S. servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2023080132 |
| Popis | Faktúra za spotrebného materiálu v rámci AČ § 54- PUPN. |
| Suma | 716,60 |
31.8.2023
Faktúra za spotrebného meteriálu v rámci AČ pa. § 54.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 196/2023 |
| Dodávateľ | S.O.S. servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 4358252 |
| Číslo dokladu | 2023080131 |
| Popis | Faktúra za spotrebného meteriálu v rámci AČ pa. § 54. |
| Suma | 284,30 |
24.8.2023
Faktúra za vypracovanie projektu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 195/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Baáta Adamčíková |
| IČO | 33727805 |
| Číslo dokladu | 02082023 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie projektu. |
| Suma | 1490,00 |
23.8.2023
Faktúra za vypracovanie projektu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | ´194/2023 |
| Dodávateľ | Corvin &Fodor Consulting Husiná 113 985 42 Husiná |
| IČO | 53810864 |
| Číslo dokladu | 2023027 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie projektu. |
| Suma | 600 |
23.8.2023
Faktúra za tričká na Deň obce.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 193/2023 |
| Dodávateľ | Orfeus s.r.o. |
| IČO | 46927638 |
| Číslo dokladu | 202310311 |
| Popis | Faktúra za tričká na Deň obce. |
| Suma | 111,84 |
23.8.2023
Faktúra za servis kamerového systému.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 192/2023 |
| Dodávateľ | Adasko group s.r.o. |
| IČO | 46546006 |
| Číslo dokladu | 202353 |
| Popis | Faktúra za servis kamerového systému. |
| Suma | 637,80 |
21.8.2023
Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 191/2023 |
| Dodávateľ | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2451892 |
| Popis | Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ. |
| Suma | 73,99 |
17.8.2023
Faktúra za: bútka netopierov, hniezda búdka pre vtáky, vtáčie hniezdo.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 190/2023 |
| Dodávateľ | BAT - MAN, Andraščíková 618/1, 851 01 Bardejov |
| IČO | 47113618 |
| Číslo dokladu | 20230814 |
| Popis | Faktúra za: bútka netopierov, hniezda búdka pre vtáky, vtáčie hniezdo. |
| Suma | 159 |
14.8.2023
Faktúra za služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.8.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 189/2023 |
| Dodávateľ | MS práčovňa a čistiareň, L. Svobodu 16/54, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO | 10905391 |
| Číslo dokladu | 2023058 |
| Popis | Faktúra za služby. |
| Suma | 102,30 |
