Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
7.11.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 260/2023 |
| Dodávateľ | Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, Zvolen 960 01 |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2023918925 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 287,81 |
6.11.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 259/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8338057873 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 92,72 |
6.11.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 258/2023 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa Colormix, Mierová č. 110, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2023256 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky pre ZŠ. |
| Suma | 285,42 |
6.11.2023
Faktúra za internet mesiac 11/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 257/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230127593 |
| Popis | Faktúra za internet mesiac 11/2023. |
| Suma | 13,54 |
6.11.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 256/2023 |
| Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8611416870 |
| Popis | Faktúra za plyn. |
| Suma | 1858 |
2.11.2023
Faktúra za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za mesiac 10/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 255/2023 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202311005 |
| Popis | Faktúra za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za mesiac 10/2023. |
| Suma | 90 |
2.11.2023
Faktúra za služby web stránka.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 254/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023506 |
| Popis | Faktúra za služby web stránka. |
| Suma | 20,00 |
30.10.2023
Faktúra za učebnice pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 253/2023 |
| Dodávateľ | Preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A |
| IČO | 51692881 |
| Číslo dokladu | F523069521 |
| Popis | Faktúra za učebnice pre ZŠ. |
| Suma | 150,60 |
26.10.2023
Faktúra za spotrebného materiálu v rámci AČ § 54.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 252/2023 |
| Dodávateľ | S.O.S. servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2023100168 |
| Popis | Faktúra za spotrebného materiálu v rámci AČ § 54. |
| Suma | 227,30 |
24.10.2023
Faktúra za vykonané služby podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 251/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20230147 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby podľa objednávky. |
| Suma | 120 |
24.10.2023
Faktúra za vykonané služby podľa objdnávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 250/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20230146 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby podľa objdnávky. |
| Suma | 170 |
18.10.2023
Faktúra za opravu tepelného čerpadla.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 249/2023 |
| Dodávateľ | ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 23170614 |
| Popis | Faktúra za opravu tepelného čerpadla. |
| Suma | 384 |
18.10.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 248/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303384 |
| Popis | Faktúra za odvoz a uloženie TKO. |
| Suma | 1156,87 |
18.10.2023
Faktúra za nájom BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 247/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303385 |
| Popis | Faktúra za nájom BRO. |
| Suma | 104,35 |
18.10.2023
Faktúra za nájom BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 246/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303386 |
| Popis | Faktúra za nájom BRKO. |
| Suma | 22,20 |
18.10.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 245/2023 |
| Dodávateľ | Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7, Revúca 1, 050 01 |
| IČO | 47650621 |
| Číslo dokladu | 231400746 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 87,50 |
17.10.2023
Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska podaľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 244/2023 |
| Dodávateľ | EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
| IČO | 00687022 |
| Číslo dokladu | 23kdi01414 |
| Popis | Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska podaľa objednávky. |
| Suma | 150 |
17.10.2023
Faktúra za uvedenie kotlov do prevádzky a montáž regulácie v objekte ZŠ a MŠ Figa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 243/2023 |
| Dodávateľ | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778, Rimavská Sobota 979 0 |
| IČO | 46698221 |
| Číslo dokladu | 2301562 |
| Popis | Faktúra za uvedenie kotlov do prevádzky a montáž regulácie v objekte ZŠ a MŠ Figa. |
| Suma | 606 |
17.10.2023
Faktúra za vykonanú prácu v ZŠ podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 242/2023 |
| Dodávateľ | Arpád Arkhely - AÁ PRODUCTION, Kollárova 712/40, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 43522661 |
| Číslo dokladu | 2023161 |
| Popis | Faktúra za vykonanú prácu v ZŠ podľa objednávky. |
| Suma | 150 |
12.10.2023
Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.10.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 241/2023 |
| Dodávateľ | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2470912 |
| Popis | Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ. |
| Suma | 73,99 |
