Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
24.1.2024
Faktúra za vývoz žumpy od ZŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 24.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 6/2024 |
Dodávateľ | Rajtúk Ladislav, Behynce 139, 982 01 Tornaľa |
IČO | 10901566 |
Číslo dokladu | 32024 |
Popis | Faktúra za vývoz žumpy od ZŠ. |
Suma | 240,00 |
22.1.2024
Faktúra za vedenie účtu majiteľa CP.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 22.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 318/2023 |
Dodávateľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava |
IČO | 0036056006 |
Číslo dokladu | 2300283517 |
Popis | Faktúra za vedenie účtu majiteľa CP. |
Suma | 432,00 |
22.1.2024
Odmena výkonným umelcom.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 22.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 10/2024 |
Dodávateľ | Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava 813 48 |
IČO | 17310598 |
Číslo dokladu | 2400549 |
Popis | Odmena výkonným umelcom. |
Suma | 38,40 |
18.1.2024
Faktúra za opravu tepelného čerpadla.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 317/2023 |
Dodávateľ | ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
IČO | 35486686 |
Číslo dokladu | 23170835 |
Popis | Faktúra za opravu tepelného čerpadla. |
Suma | 56,00 |
18.1.2024
Členský príspevok DHZ za rok 2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 9/2024 |
Dodávateľ | ÚzO DPO SR, Okružná 1884/118 Rimavská Sobota 979 01 |
IČO | 00415731 |
Číslo dokladu | 16/24 |
Popis | Členský príspevok DHZ za rok 2024. |
Suma | 125 |
17.1.2024
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 316/2023 |
Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 8441653153 |
Popis | Faktúra za plyn. |
Suma | 674,91 |
15.1.2024
Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 15.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 321/2023 |
Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
IČO | 36021211 |
Číslo dokladu | 1562304610 |
Popis | Faktúra za odvoz a uloženie TKO. |
Suma | 1081,18 |
15.1.2024
Faktúra za nájom BRKO.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 15.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 320/2023 |
Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
IČO | 36021211 |
Číslo dokladu | 1562304608 |
Popis | Faktúra za nájom BRKO. |
Suma | 22,20 |
15.1.2024
Faktúra za nájom BRO.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 15.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 319/2023 |
Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
IČO | 36021211 |
Číslo dokladu | 1562304609 |
Popis | Faktúra za nájom BRO. |
Suma | 26,88 |
15.1.2024
Faktúra za ročný licenčný poplatok 2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 15.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 315/2023 |
Dodávateľ | DM- SERVIS, Bardejovská 642/2, Kapušany 082 12 |
IČO | 4330282 |
Číslo dokladu | 2023054 |
Popis | Faktúra za ročný licenčný poplatok 2023. |
Suma | 39 |
9.1.2024
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 5/2024 |
Dodávateľ | Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, Zvolen 960 01 |
IČO | 36008338 |
Číslo dokladu | 2024900127 |
Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
Suma | 305,56 |
9.1.2024
Faktúra za tonery do tlačiarní.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 4/2024 |
Dodávateľ | DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34, Brno 620 00 |
IČO | 26931664 |
Číslo dokladu | 4022030 |
Popis | Faktúra za tonery do tlačiarní. |
Suma | 141,00 |
9.1.2024
Faktúra za nedoplatok el. energie v OÚ.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 314/2023 |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s. Pri rajčianke 8591/48, 010 47 žilina |
IČO | 51865467 |
Číslo dokladu | 9240280604 |
Popis | Faktúra za nedoplatok el. energie v OÚ. |
Suma | 233,58 |
8.1.2024
Faktúra za web stránku.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 2/2024 |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
IČO | 53539133 |
Číslo dokladu | 2024017 |
Popis | Faktúra za web stránku. |
Suma | 20,00 |
8.1.2024
Poplatok za prepojenie na CUET.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 3/2024 |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
IČO | 53539133 |
Číslo dokladu | 2024096 |
Popis | Poplatok za prepojenie na CUET. |
Suma | 50,00 |
8.1.2024
Faktúra za internet mesiac 1/2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 1/2024 |
Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
IČO | 45858306 |
Číslo dokladu | 240101552 |
Popis | Faktúra za internet mesiac 1/2024. |
Suma | 13,54 |
8.1.2024
Faktúra za nedoplatok el. energie v PZ.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 313/2023 |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s. Pri rajčianke 8591/48, 010 47 žilina |
IČO | 51865467 |
Číslo dokladu | 9240236034 |
Popis | Faktúra za nedoplatok el. energie v PZ. |
Suma | 97,15 |
8.1.2024
Faktúra za nedoplatok el. energie v dome smútku.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 312/2023 |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s. Pri rajčianke 8591/48, 010 47 žilina |
IČO | 51865467 |
Číslo dokladu | 9240236032 |
Popis | Faktúra za nedoplatok el. energie v dome smútku. |
Suma | 5,38 |
8.1.2024
Faktúra za nedoplatok el. energie v KD.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 311/2023 |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s. Pri rajčianke 8591/48, 010 47 žilina |
IČO | 51865467 |
Číslo dokladu | 9240248223 |
Popis | Faktúra za nedoplatok el. energie v KD. |
Suma | 158,10 |
8.1.2024
Faktúra za nedoplatok el. energie v OÚ.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
---|---|
Poradové číslo | 310/2023 |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s. Pri rajčianke 8591/48, 010 47 žilina |
IČO | 51865467 |
Číslo dokladu | 9240237876 |
Popis | Faktúra za nedoplatok el. energie v OÚ. |
Suma | 135,05 |