Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
3.7.2024
Faktúra za tonery do tlačiarní.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 150/2024 |
| Dodávateľ | Damedis s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | SOV4023201 |
| Popis | Faktúra za tonery do tlačiarní. |
| Suma | 94,08 |
2.7.2024
Faktúra za výučbové materiáli pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 149/2024 |
| Dodávateľ | AITEC s.r.o, Raztočná 19, 821 07 Bratislava |
| IČO | 43829171 |
| Číslo dokladu | 1212405275 |
| Popis | Faktúra za výučbové materiáli pre ZŠ |
| Suma | 770,22 |
1.7.2024
Faktúra za plyn 7/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 148/2024 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8708471263 |
| Popis | Faktúra za plyn 7/2024 |
| Suma | 177 |
1.7.2024
Riešenie v oblasti zákona č.95/2019 Z.z.a zákona č.69/2018 Z.z. - 04/05/06
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 147/2024 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2024053 |
| Popis | Riešenie v oblasti zákona č.95/2019 Z.z.a zákona č.69/2018 Z.z. - 04/05/06 |
| Suma | 60 |
1.7.2024
Webové sídlo so službou Dobraobec-07
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 146/2024 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2024332 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec-07 |
| Suma | 20 |
27.6.2024
Faktúra za toner pre tlačiareň
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 145/2024 |
| Dodávateľ | EasyBag s.r.o, Zámostní 1155/27, 710 00 Slezská Ostrava |
| IČO | 06630227 |
| Číslo dokladu | 9512401186 |
| Popis | Faktúra za toner pre tlačiareň |
| Suma | 77,55 |
27.6.2024
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 144/2024 |
| Dodávateľ | MOPIS-Sauer, s.r.o., Mierova 48/97, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2401185 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 351,30 |
26.6.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 143/2024 |
| Dodávateľ | Adasko group s.r.o., Sušany 97, 980 12 |
| IČO | 46546006 |
| Číslo dokladu | 202438 |
| Popis | |
| Suma | 426 |
25.6.2024
Faktúra za spotrebný tovar pre AC.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 142/2024 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2024060099 |
| Popis | Faktúra za spotrebný tovar pre AC. |
| Suma | 694 |
21.6.2024
Faktúra za prenajom a čist. rohože ZS, MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 141/2024 |
| Dodávateľ | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2564342 |
| Popis | Faktúra za prenajom a čist. rohože ZS, MS. |
| Suma | 79,73 |
18.6.2024
Faktúra za kult.podujatie: Gyermeknapi előadás!
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 139/2024 |
| Dodávateľ | Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, Bátka |
| IČO | 45018022 |
| Číslo dokladu | 84/2024 |
| Popis | Faktúra za kult.podujatie: Gyermeknapi előadás! |
| Suma | 50 |
18.6.2024
Faktúra za prenájom nádob BRO a vyvoz BIO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 138/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562401801 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRO a vyvoz BIO |
| Suma | 82,80 |
18.6.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 137/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562401802 |
| Popis | |
| Suma | 22,20 |
18.6.2024
Faktúra za odvoz TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 140/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562401800 |
| Popis | Faktúra za odvoz TKO. |
| Suma | 1788,02 |
18.6.2024
Faktúra za výdajniky vody, galóny s vodou a vratné obaly.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 136/2024 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 24010743 |
| Popis | Faktúra za výdajniky vody, galóny s vodou a vratné obaly. |
| Suma | 83,74 |
17.6.2024
Za program WINIBEU , WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 7/2024-12/2024
Za program WINIBEU, WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 1/2025-6/2025
Za program WINIBEU, WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 1/2025-6/2025
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 135/2024 |
| Dodávateľ | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
| IČO | 00162957 |
| Číslo dokladu | 5590044244 |
| Popis | Za program WINIBEU , WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 7/2024-12/2024 Za program WINIBEU, WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 1/2025-6/2025 |
| Suma | 249,60 |
17.6.2024
Licencia na program WinCity Evidencia obyvateľov, prevod údajov, inštalácia, školenie
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 134/2024 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 2240236 |
| Popis | Licencia na program WinCity Evidencia obyvateľov, prevod údajov, inštalácia, školenie |
| Suma | 370,80 |
14.6.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 133/2024 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 24VF00005 |
| Popis | |
| Suma | 837,10 |
12.6.2024
Faktura za použitie špeciálneho vozidla, prečistenie kanalizácie v obci Figa
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 132/2024 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 9924040506 |
| Popis | Faktura za použitie špeciálneho vozidla, prečistenie kanalizácie v obci Figa |
| Suma | 300 |
12.6.2024
Faktúra za poskytnuté opatrovateľské služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.6.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 131/2024 |
| Dodávateľ | Združenie obci Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20240047 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté opatrovateľské služby. |
| Suma | 57 |
