Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
18.2.2026
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody, servis zariadenia RO a za minimálnu analýzu vody podľa Minimálnu analýzu vody podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 31/2026 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010171 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody, servis zariadenia RO a za minimálnu analýzu vody podľa Minimálnu analýzu vody podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z. |
| Suma | 440,34 |
11.2.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, galón vratný obal + späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 30/2026 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010143 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou, galón vratný obal + späť. |
| Suma | 7,70 |
10.2.2026
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 29/2026 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 202602959 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 206,58 |
9.2.2026
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 28/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2026/02 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 880,22 |
9.2.2026
Faktúra za kult. pod. "Mesefigurák - Farsang" pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 27/2026 |
| Dodávateľ | Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, Bátka |
| IČO | 45018022 |
| Číslo dokladu | 03/2026 |
| Popis | Faktúra za kult. pod. "Mesefigurák - Farsang" pre ZŠ. |
| Suma | 75,00 |
6.2.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 26/2026 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010126 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + obal späť. |
| Suma | 8,32 |
5.2.2026
Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 25/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026020014 |
| Popis | Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ. |
| Suma | 374,20 |
5.2.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 24/2026 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 26250042 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 832,91 |
5.2.2026
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 23/2026 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4026001006 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO. |
| Suma | 2,37 |
4.2.2026
Faktúra za nálady spojené so školením v nasledujúcej špecifikácií:
Názov: Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí.
Názov: Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 22/2026 |
| Dodávateľ | Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica |
| IČO | 42499500 |
| Číslo dokladu | 2692600044 |
| Popis | Faktúra za nálady spojené so školením v nasledujúcej špecifikácií: Názov: Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí. |
| Suma | 40,00 |
4.2.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 21/2026 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8113104165 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 1252,00 |
4.2.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 20/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8383110395 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 37,82 |
4.2.2026
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 19/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8383172899 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 254,13 |
3.2.2026
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie - rok 2026, prevádzku: verejný rozhlas.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 18/2026 |
| Dodávateľ | Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
| IČO | 17310598 |
| Číslo dokladu | 2600404 |
| Popis | Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie - rok 2026, prevádzku: verejný rozhlas. |
| Suma | 49,20 |
3.2.2026
Faktúra za regiotel standard 100 mesiac 2/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 17/2026 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 260104735 |
| Popis | Faktúra za regiotel standard 100 mesiac 2/2026. |
| Suma | 15,99 |
3.2.2026
Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 01/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 16/2026 |
| Dodávateľ | MO + AD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 54366429 |
| Číslo dokladu | 26010013 |
| Popis | Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 01/2026. |
| Suma | 90,00 |
3.2.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac január 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 15/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202600034 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac január 2026. |
| Suma | 43,05 |
2.2.2026
Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac január.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 14/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20260007 |
| Popis | Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac január. |
| Suma | 40,00 |
2.2.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 02.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 13/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026110 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 02. |
| Suma | 23,00 |
2.2.2026
Faktúra za ročný poplatok (údržba vybavenia potrebného pri odchyte psov, pohotovosť zásahových vozidiel).
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 12/2026 |
| Dodávateľ | Bc. Kvetoslava Slaná, Mokrá Lúka 47, 050 01 Revúca |
| IČO | 44821603 |
| Číslo dokladu | 20260006 |
| Popis | Faktúra za ročný poplatok (údržba vybavenia potrebného pri odchyte psov, pohotovosť zásahových vozidiel). |
| Suma | 150,00 |
