Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
16.9.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 226/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562503384 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 3,08 |
9.9.2025
Faktúra za galón s alkalickou vodou a za galón vratný obal.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 225/2025 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25011389 |
| Popis | Faktúra za galón s alkalickou vodou a za galón vratný obal. |
| Suma | 64,58 |
8.9.2025
Faktúra za audit účtovnej závierky - II. a III. etapa auditu za rok 2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 224/2025 |
| Dodávateľ | GemerAudit, sopl. s .o. Šafárikova 65, 048 01 Rožňava |
| IČO | 31681301 |
| Číslo dokladu | 125355 |
| Popis | Faktúra za audit účtovnej závierky - II. a III. etapa auditu za rok 2024. |
| Suma | 922,50 |
8.9.2025
Faktúra za vývoz fekálie zo ZŠ Figa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 223/2025 |
| Dodávateľ | Ladislav Rajtuk, Behynce 139, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 10901566 |
| Číslo dokladu | 22/2025 |
| Popis | Faktúra za vývoz fekálie zo ZŠ Figa. |
| Suma | 330,00 |
5.9.2025
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 8/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 222/2025 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202509004 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva za 8/2025. |
| Suma | 90,00 |
5.9.2025
Nákup spotr. materiálu pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 221/2025 |
| Dodávateľ | LEG - KOVO s.r.o. Mierová 258/16, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 43849661 |
| Číslo dokladu | FV2501032 |
| Popis | Nákup spotr. materiálu pre ŠJ. |
| Suma | 153,58 |
3.9.2025
Faktúra za vývoz fekálie zo MŠ Figa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 220/2025 |
| Dodávateľ | Ladislav Rajtuk, Behynce 139, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 10901566 |
| Číslo dokladu | 21/2025 |
| Popis | Faktúra za vývoz fekálie zo MŠ Figa. |
| Suma | 210,00 |
3.9.2025
Faktúra za Hlas - mesačný poplatok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 219/2025 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4025003676 |
| Popis | Faktúra za Hlas - mesačný poplatok. |
| Suma | 2,37 |
3.9.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 218/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8375227959 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 72,56 |
3.9.2025
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 217/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8375288966 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 196,72 |
2.9.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 216/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025915818 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 424,44 |
2.9.2025
Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 9/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 215/2025 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 250123604 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 9/2025. |
| Suma | 15,99 |
1.9.2025
Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 07/08/09.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 214/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec DIGITAL s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 55883061 |
| Číslo dokladu | 2025151 |
| Popis | Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 07/08/09. |
| Suma | 60,00 |
1.9.2025
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 213/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202501712 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2025. |
| Suma | 43,05 |
1.9.2025
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 09.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 212/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025577 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 09. |
| Suma | 23,00 |
1.9.2025
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 211/2025 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8689773137 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 192,00 |
1.9.2025
Faktúra za práca s plošinou, výmena verejného osvetlenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.9.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 210/2025 |
| Dodávateľ | Regiotel Rimava s. r. o., Májová č. 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 46601651 |
| Číslo dokladu | 25120005 |
| Popis | Faktúra za práca s plošinou, výmena verejného osvetlenia. |
| Suma | 302,00 |
22.8.2025
Faktúra za učebnice pre ZŠ 5. ročník.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.8.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 209/2025 |
| Dodávateľ | preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
| IČO | 51692881 |
| Číslo dokladu | F525052678 |
| Popis | Faktúra za učebnice pre ZŠ 5. ročník. |
| Suma | 96,60 |
21.8.2025
Faktúra za učebnice a pracovné zošity pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.8.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 208/2025 |
| Dodávateľ | preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
| IČO | 51692881 |
| Číslo dokladu | F525052055 |
| Popis | Faktúra za učebnice a pracovné zošity pre ZŠ. |
| Suma | 1502,23 |
21.8.2025
Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby v mesiaci júl 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.8.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 207/2025 |
| Dodávateľ | Združenie obci Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20250074 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby v mesiaci júl 2025. |
| Suma | 14,50 |
