Menu
Fotogaléria
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
17.3.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 51/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010396 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody |
| Suma | 25,83 |
17.3.2025
Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 55/2025 |
| Dodávateľ | Združenie obcí Mikroregión pri Slanej |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20250019 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby |
| Suma | 108,00 |
17.3.2025
Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 54/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562500622 |
| Popis | Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO |
| Suma | 27,55 |
17.3.2025
Faktúra za TKO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 53/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562500623 |
| Popis | Faktúra za TKO |
| Suma | 1054,79 |
17.3.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok, zber a odvoz BRKO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 52/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562500621 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok, zber a odvoz BRKO |
| Suma | 22,76 |
6.3.2025
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac február 2025
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 50/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202500256 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac február 2025 |
| Suma | 43,05 |
6.3.2025
Faktúra za poskytovanie poradenstva 2/2025
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 49/2025 |
| Dodávateľ | JWTS, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202503004 |
| Popis | Faktúra za poskytovanie poradenstva 2/2025 |
| Suma | 90,00 |
6.3.2025
Faktúra za hlas - mesačný poplatok
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 48/2025 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4625000218 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok |
| Suma | 2,37 |
6.3.2025
Faktúra za potraviny na sklad ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 47/2025 |
| Dodávateľ | MINARS, s. r. o., Figa 66, 982 51 Figa |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 25VF00002 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad ŠJ |
| Suma | 807,45 |
5.3.2025
Faktúra za aktualizáciu za rok 2025
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 46/2025 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions, s. r. o. |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 1250272 |
| Popis | Faktúra za aktualizáciu za rok 2025 |
| Suma | 307,50 |
5.3.2025
Faktúra za Regiomax Standard 60 mesiac 3/2025
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 45/2025 |
| Dodávateľ | Gemernet, s. r. o., Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 250107172 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 60 mesiac 3/2025 |
| Suma | 14,99 |
4.3.2025
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 44/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8365705477 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Suma | 181,79 |
4.3.2025
Faktúra za telefónne služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 43/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8365644200 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby |
| Suma | 77,34 |
4.3.2025
Faktúra za odber zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 42/2025 |
| Dodávateľ | SPP, a. s. - Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8152491788 |
| Popis | Faktúra za odber zemného plynu |
| Suma | 1111,00 |
3.3.2025
Webové sídlo so službou Dobraobec - 03
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 41/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025168 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec - 03 |
| Suma | 23,00 |
3.3.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 40/2025 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010263 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody |
| Suma | 87,95 |
27.2.2025
Faktúra za pracovný odev pre zamestnancov MOaPS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 39/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025020031 |
| Popis | Faktúra za pracovný odev pre zamestnancov MOaPS |
| Suma | 799,80 |
27.2.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 38/2025 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010277 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody |
| Suma | 45,20 |
25.2.2025
Nákup spotrebného materiálu pre AC.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 37/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025020025 |
| Popis | Nákup spotrebného materiálu pre AC. |
| Suma | 185 |
25.2.2025
Nákup spotr.materiálu pre projekt práca na skúšku
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.2.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 36/2025 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025020026 |
| Popis | Nákup spotr.materiálu pre projekt práca na skúšku |
| Suma | 294 |
