Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.10.2023
Faktúra za vykonané služby kybernetická a informačná bezpečnosť 07/08/09/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.10.2023
Poradové číslo 227/2023
Dodávateľ Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
IČO 53539133
Číslo dokladu 2023473
Popis Faktúra za vykonané služby kybernetická a informačná bezpečnosť 07/08/09/2023.
Suma 60,00
2.10.2023
Faktúra za vykonané služby web stránka.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.10.2023
Poradové číslo 226/2023
Dodávateľ Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
IČO 53539133
Číslo dokladu 202349
Popis Faktúra za vykonané služby web stránka.
Suma 20,00
2.10.2023
Faktúra za čitiace prostriedky pre  ZŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.10.2023
Poradové číslo 225/2023
Dodávateľ Ondrej Tózsa Colormix, Mierová č. 110, Tornaľa 982 01
IČO 32961871
Číslo dokladu 2023227
Popis Faktúra za čitiace prostriedky pre  ZŠ.
Suma 356,70
2.10.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.10.2023
Poradové číslo 224/2023
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11
IČO 35815256
Číslo dokladu 8621048772
Popis Faktúra za plyn.
Suma 1124
2.10.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.10.2023
Poradové číslo 223/2023
Dodávateľ MOPIS SAUER, Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa
IČO 45580162
Číslo dokladu 2301301
Popis Faktúra za tovar podľa objednávky.
Suma 317,20
27.9.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
Dátum doručenia 27.9.2023
Poradové číslo 222/2023
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11
IČO 35815256
Číslo dokladu 8400125851
Popis Faktúra za plyn.
Suma 1460,99
27.9.2023
Faktúra za odborné práce.
Detail faktúry
Dátum doručenia 27.9.2023
Poradové číslo 221/2023
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11
IČO 35910739
Číslo dokladu 9000484379
Popis Faktúra za odborné práce.
Suma 98,32
22.9.2023
Faktúra za prevedené dezinfekčné služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 22.9.2023
Poradové číslo 220/2023
Dodávateľ Dušan Kuttner, Rúbanisko ll. 418/5, 984 03 Lučenec
IČO 41813910
Číslo dokladu 20230231
Popis Faktúra za prevedené dezinfekčné služby.
Suma 120,00
21.9.2023
Faktúra za poskytnuté služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 21.9.2023
Poradové číslo 219/2023
Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO 43908977
Číslo dokladu 70726580
Popis Faktúra za poskytnuté služby.
Suma 24,00
20.9.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO 8/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 20.9.2023
Poradové číslo 218/2023
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562302990
Popis Faktúra za odvoz a uloženie TKO 8/2023.
Suma 1621,51
20.9.2023
Faktúra za nájom BRO.
Detail faktúry
Dátum doručenia 20.9.2023
Poradové číslo 217/2023
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562302991
Popis Faktúra za nájom BRO.
Suma 117,94
20.9.2023
Faktúra za nájom BRKO .
Detail faktúry
Dátum doručenia 20.9.2023
Poradové číslo 216/2023
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562302992
Popis Faktúra za nájom BRKO .
Suma 3,00
19.9.2023
Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO za mesiac August 2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.9.2023
Poradové číslo 215/2023
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, Revúca 050 01
IČO 46199004
Číslo dokladu 2023001678
Popis Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO za mesiac August 2023.
Suma 42,00
19.9.2023
Faktúra za služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.9.2023
Poradové číslo 214/2023
Dodávateľ ALS SK, s.r.o. Kirejevská 1678, Rimavská Sobota 979 01
IČO 00318671
Číslo dokladu 221527762
Popis Faktúra za služby.
Suma 138,00
19.9.2023
Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.9.2023
Poradové číslo 213/2023
Dodávateľ Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01
IČO 00318671
Číslo dokladu 2460679
Popis Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ.
Suma 73,99
14.9.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky OÚ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.9.2023
Poradové číslo 212/2023
Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
IČO 31331131
Číslo dokladu 2239901158
Popis Faktúra za tovar podľa objednávky OÚ.
Suma 41,76
11.9.2023
Faktúra za serviznu prácu.
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.9.2023
Poradové číslo 211/2023
Dodávateľ ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce
IČO 35486686
Číslo dokladu 23170498
Popis Faktúra za serviznu prácu.
Suma 60
11.9.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky  ZŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.9.2023
Poradové číslo 210/2023
Dodávateľ ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce
IČO 35486686
Číslo dokladu 23170497
Popis Faktúra za tovar podľa objednávky  ZŠ.
Suma 25,15
8.9.2023
Faktúra za internet mesiac 9/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.9.2023
Poradové číslo 209/2023
Dodávateľ Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42
IČO 45858306
Číslo dokladu 230122185
Popis Faktúra za internet mesiac 9/2023.
Suma 13,54
8.9.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.9.2023
Poradové číslo 208/2023
Dodávateľ LEG - KOVO s.r.o. Mierová 258/16, Tornaľa 982 01
IČO 43849661
Číslo dokladu 2300932
Popis Faktúra za tovar podľa objednávky ŠJ.
Suma 36,44