Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
8.4.2025
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 76/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8367301445 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 171,06 |
8.4.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 75/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010442 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody. |
| Suma | 51,66 |
4.4.2025
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 74/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8367238426 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 73,05 |
4.4.2025
Faktúra za Hlas - mesačný poplatok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 73/2025 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4625000302 |
| Popis | Faktúra za Hlas - mesačný poplatok. |
| Suma | 2,37 |
4.4.2025
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 72/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202500521 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2025. |
| Suma | 43,05 |
4.4.2025
Faktúra za poskytovanie poradenstva za 3/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 71/2025 |
| Dodávateľ | JWTS, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202504004 |
| Popis | Faktúra za poskytovanie poradenstva za 3/2025. |
| Suma | 90,00 |
2.4.2025
Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 4/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 70/2025 |
| Dodávateľ | Gemernet, s. r. o., Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 250109927 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 4/2025. |
| Suma | 15,99 |
2.4.2025
Faktúra za vypracovanie a komplexné podanie Žiadosti o NFP.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 69/2025 |
| Dodávateľ | Corvin & Fodor Consulting, Husiná 113, 985 42 Husiná |
| IČO | 53810864 |
| Číslo dokladu | 2025026 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie a komplexné podanie Žiadosti o NFP. |
| Suma | 1845,00 |
2.4.2025
Faktúra za odber zemného plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 68/2025 |
| Dodávateľ | SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8641197943 |
| Popis | Faktúra za odber zemného plynu. |
| Suma | 608,00 |
2.4.2025
Faktúra za náročnú grafiku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 67/2025 |
| Dodávateľ | Orfeus, s. r. o., Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 46927638 |
| Číslo dokladu | 202510106 |
| Popis | Faktúra za náročnú grafiku. |
| Suma | 120,00 |
1.4.2025
Faktúra za opravu výťahu - ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 65/2025 |
| Dodávateľ | Marian Laššák, Budovateľov 793, 981 01 Hnúšťa |
| IČO | 30508525 |
| Číslo dokladu | 33205 |
| Popis | Faktúra za opravu výťahu - ŠJ. |
| Suma | 52,00 |
31.3.2025
Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 64/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025030052 |
| Popis | Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre AČ. |
| Suma | 415,00 |
31.3.2025
Faktúra za nákup spotrebného materiálu na projekt - práca na skúšku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 63/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025030053 |
| Popis | Faktúra za nákup spotrebného materiálu na projekt - práca na skúšku. |
| Suma | 304,00 |
28.3.2025
Faktúra za aSc Agendu do 100 žiakov ZŠ 2025
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 62/2025 |
| Dodávateľ | ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7, 811 03 Bratislava |
| IČO | 31361161 |
| Číslo dokladu | 9125002392 |
| Popis | Faktúra za aSc Agendu do 100 žiakov ZŠ 2025 |
| Suma | 189,00 |
27.3.2025
Faktúra za pedagogickej diagnostike dieťaťa
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 61/2025 |
| Dodávateľ | NOMIland, s. r. o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
| IČO | 36174319 |
| Číslo dokladu | 22506275 |
| Popis | Faktúra za pedagogickej diagnostike dieťaťa |
| Suma | 18,00 |
26.3.2025
Faktúra za vypracovanie a odoslanie žiadosti o dotáciu na individuálne potrebi obci 2025 pre obec Figa na MF SR - marec.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 60/2025 |
| Dodávateľ | Mgr. Marek Ďurech, Beňadická 3068/14, 851 06 Bratislava |
| IČO | 41847415 |
| Číslo dokladu | 3 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie a odoslanie žiadosti o dotáciu na individuálne potrebi obci 2025 pre obec Figa na MF SR - marec. |
| Suma | 290,00 |
25.3.2025
Faktúra za vypracovanie projektu: zvyšovanie energetickej iúčinnosti budovy - zateplenie fasády a strechy - kultúrny dom Figa
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 59/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Beáta Adamčíková |
| IČO | 33727805 |
| Číslo dokladu | 02/03/2025 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie projektu: zvyšovanie energetickej iúčinnosti budovy - zateplenie fasády a strechy - kultúrny dom Figa |
| Suma | 4100,00 |
25.3.2025
Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 01/02/03
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 58/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec, s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 55883061 |
| Číslo dokladu | 2025008 |
| Popis | Faktúra za riešenia v oblasti zákona č. 95/2019 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. - 01/02/03 |
| Suma | 60,00 |
24.3.2025
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 04
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 57/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec, s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025211 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 04 |
| Suma | 23,00 |
18.3.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.3.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 56/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol s r. o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025904935 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ |
| Suma | 312,71 |
