Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
23.6.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 151/2026 |
| Dodávateľ | MOPIS-Sauer s. r. o., Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2601166 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 226,60 |
22.6.2026
Faktúra za výstavnú tabuľu pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 150/2026 |
| Dodávateľ | Richard Majoroš - M. K. Trade, Námestie slobody 763/10, 986 01 Fiľakovo |
| IČO | 45667721 |
| Číslo dokladu | 260122086 |
| Popis | Faktúra za výstavnú tabuľu pre MŠ. |
| Suma | 40,00 |
19.6.2026
Nákup spotr.mat.pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 149/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 98021 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026060099 |
| Popis | Nákup spotr.mat.pre ZŠ. |
| Suma | 578 |
19.6.2026
Nákup spotr.mat. pre AC.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 148/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 98021 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026060098 |
| Popis | Nákup spotr.mat. pre AC. |
| Suma | 242,10 |
16.6.2026
Faktúra za aktualizačné vzdelávanie pre pedagóga MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 147/2026 |
| Dodávateľ | COMENIUS - Pedagogický inštitúť - Pedagógiai intézet,no., Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno |
| IČO | 37970887 |
| Číslo dokladu | FV26125 |
| Popis | Faktúra za aktualizačné vzdelávanie pre pedagóga MŠ. |
| Suma | 30,00 |
15.6.2026
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 146/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562602090 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
15.6.2026
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 145/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562602091 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1374,13 |
15.6.2026
Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 144/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562602089 |
| Popis | Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 114,38 |
15.6.2026
Faktúra za kult. pod. A rózsát nevető kisasszony - ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 143/2026 |
| Dodávateľ | Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, Bátka |
| IČO | 45018022 |
| Číslo dokladu | 66/2026 |
| Popis | Faktúra za kult. pod. A rózsát nevető kisasszony - ZŠ. |
| Suma | 85,00 |
9.6.2026
Faktúra za čistiace prostriedky pre MOaPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 142/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2026/21 |
| Popis | Faktúra za čistiace prostriedky pre MOaPS. |
| Suma | 697,80 |
9.6.2026
Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 141/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2026/20 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 1113,25 |
4.6.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 140/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8389374373 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 37,82 |
4.6.2026
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 139/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8389434628 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 225,12 |
4.6.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, galón vratný obal a vratný obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 138/2026 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010814 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou, galón vratný obal a vratný obal späť. |
| Suma | 89,20 |
3.6.2026
Faktúra za Hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 137/2026 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4026003127 |
| Popis | Faktúra za Hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO. |
| Suma | 2,37 |
3.6.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 136/2026 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8670815220 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 192,00 |
2.6.2026
Faktúra za dodaný tovar pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 135/2026 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 26250349 |
| Popis | Faktúra za dodaný tovar pre ZŠ. |
| Suma | 510,00 |
2.6.2026
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 134/2026 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 202612975 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 253,09 |
2.6.2026
Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 6/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 133/2026 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 260117973 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 6/2026. |
| Suma | 15,99 |
2.6.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.6.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 132/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202600947 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2026. |
| Suma | 43,05 |
