Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
19.7.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 170/2024 |
| Dodávateľ | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01 |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2574644 |
| Popis | |
| Suma | 79,73 |
15.7.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 169/2024 |
| Dodávateľ | Miklos Feješ, Nemocničná 21, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 50613057 |
| Číslo dokladu | 265/2024 |
| Popis | |
| Suma | 243,60 |
15.7.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 168/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562402229 |
| Popis | |
| Suma | 896,48 |
15.7.2024
Faktúra za prenájom nádob BRO a vyvoz BIO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 167/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562402230 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRO a vyvoz BIO |
| Suma | 113,86 |
15.7.2024
Faktúra za prenájom nádob BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 166/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562402228 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRO. |
| Suma | 22,20 |
15.7.2024
Faktúra za výdajniky vody, galóny s vodou a vratné obaly.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 165/2024 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 24010887 |
| Popis | Faktúra za výdajniky vody, galóny s vodou a vratné obaly. |
| Suma | 71,74 |
11.7.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 164/2024 |
| Dodávateľ | Združenie obci Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20240054 |
| Popis | |
| Suma | 49 |
11.7.2024
Faktúra za servis kamerového systému.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 163/2024 |
| Dodávateľ | Adasko group s.r.o., Sušany 97, 980 12 |
| IČO | 46546006 |
| Číslo dokladu | 202443 |
| Popis | Faktúra za servis kamerového systému. |
| Suma | 66 |
10.7.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 162/2024 |
| Dodávateľ | preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
| IČO | 51692881 |
| Číslo dokladu | F524042473 |
| Popis | |
| Suma | 206,47 |
9.7.2024
Faktúra za spotrebný materiál pre MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 161/2024 |
| Dodávateľ | NOMIland s.r.o., Magnetizárska 11, 04013 Košice |
| IČO | 36174319 |
| Číslo dokladu | 82500228 |
| Popis | Faktúra za spotrebný materiál pre MŠ |
| Suma | 2973,10 |
9.7.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 160/2024 |
| Dodávateľ | Ondrej Tozsa Colormix, Mierová 110, 98201 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2024168 |
| Popis | |
| Suma | 408,75 |
4.7.2024
Faktura za použitie špeciálneho vozidla, prečistenie kanalizácie v obci Figa
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 159/2024 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 |
| IČO | 36644030 |
| Číslo dokladu | 7224040251 |
| Popis | Faktura za použitie špeciálneho vozidla, prečistenie kanalizácie v obci Figa |
| Suma | -44,15 |
4.7.2024
Faktúra za tovar na sklad ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 158/2024 |
| Dodávateľ | MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51 |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 24VF00006 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ |
| Suma | 598,45 |
4.7.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 157/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8352291235 |
| Popis | |
| Suma | 71,90 |
4.7.2024
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 156/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8352390846 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Suma | 155,03 |
4.7.2024
Faktúra za SIP konto služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 155/2024 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4624000593 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby |
| Suma | 2,32 |
3.7.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 154/2024 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202407004 |
| Popis | |
| Suma | 90 |
3.7.2024
Faktúra za internet, mesiac 7/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 153/2024 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 240118242 |
| Popis | Faktúra za internet, mesiac 7/2024 |
| Suma | 14,99 |
3.7.2024
Faktúra v zmysle zmluvy za mesiac 06/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 152/2024 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2024001220 |
| Popis | Faktúra v zmysle zmluvy za mesiac 06/2024. |
| Suma | 42 |
3.7.2024
Za autobusovú dopravu na školský výlet - dňa 27.6.2024 - Vysoké Tatry
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 151/2024 |
| Dodávateľ | Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, 98401 Lučenec |
| IČO | 36054259 |
| Číslo dokladu | 240070021 |
| Popis | Za autobusovú dopravu na školský výlet - dňa 27.6.2024 - Vysoké Tatry |
| Suma | 598 |
