Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
18.10.2023
Faktúra za nájom BRO.
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.10.2023
Poradové číslo 247/2023
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562303385
Popis Faktúra za nájom BRO.
Suma 104,35
18.10.2023
Faktúra za nájom BRKO.
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.10.2023
Poradové číslo 246/2023
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562303386
Popis Faktúra za nájom BRKO.
Suma 22,20
18.10.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.10.2023
Poradové číslo 245/2023
Dodávateľ Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7, Revúca 1, 050 01
IČO 47650621
Číslo dokladu 231400746
Popis Faktúra za tovar podľa objednávky.
Suma 87,50
17.10.2023
Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska podaľa objednávky.
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.10.2023
Poradové číslo 244/2023
Dodávateľ EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
IČO 00687022
Číslo dokladu 23kdi01414
Popis Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska podaľa objednávky.
Suma 150
17.10.2023
Faktúra za uvedenie kotlov do prevádzky a montáž regulácie v objekte ZŠ a MŠ Figa.
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.10.2023
Poradové číslo 243/2023
Dodávateľ Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778, Rimavská Sobota 979 0
IČO 46698221
Číslo dokladu 2301562
Popis Faktúra za uvedenie kotlov do prevádzky a montáž regulácie v objekte ZŠ a MŠ Figa.
Suma 606
17.10.2023
Faktúra za vykonanú prácu v ZŠ podľa objednávky.
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.10.2023
Poradové číslo 242/2023
Dodávateľ Arpád Arkhely - AÁ PRODUCTION, Kollárova 712/40, Tornaľa 982 01
IČO 43522661
Číslo dokladu 2023161
Popis Faktúra za vykonanú prácu v ZŠ podľa objednávky.
Suma 150
12.10.2023
Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.10.2023
Poradové číslo 241/2023
Dodávateľ Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01
IČO 00318671
Číslo dokladu 2470912
Popis Faktúra za prenájom a čistenie rohoží v MŠ.
Suma 73,99
11.10.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky- školské potreby MŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.10.2023
Poradové číslo 240/2023
Dodávateľ Farkaš Viktor, Mierová 46, 982 01 Tornaľa
IČO 30190835
Číslo dokladu 20230125
Popis Faktúra za tovar podľa objednávky- školské potreby MŠ.
Suma 33,20
11.10.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky- školské potreby ZŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.10.2023
Poradové číslo 239/2023
Dodávateľ Farkaš Viktor, Mierová 46, 982 01 Tornaľa
IČO 30190835
Číslo dokladu 20230124
Popis Faktúra za tovar podľa objednávky- školské potreby ZŠ.
Suma 265,60
11.10.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.10.2023
Poradové číslo 238/2023
Dodávateľ MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51
IČO 55635229
Číslo dokladu 23VF00001
Popis Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Suma 1120,24
5.10.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.10.2023
Poradové číslo 237/2023
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
IČO 35763469
Číslo dokladu 8336190859
Popis Faktúra za telekomunikačné služby.
Suma 45,72
5.10.2023
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.10.2023
Poradové číslo 236/2023
Dodávateľ SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09
IČO 35680202
Číslo dokladu 4623000955
Popis Faktúra za SIP konto služby.
Suma 2,32
4.10.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.10.2023
Poradové číslo 235/2023
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
IČO 35763469
Číslo dokladu 8336281069
Popis Faktúra za telekomunikačné služby.
Suma 84,84
4.10.2023
Faktúra za internet mesiac 10/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.10.2023
Poradové číslo 234/2023
Dodávateľ Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42
IČO 45858306
Číslo dokladu 230124890
Popis Faktúra za internet mesiac 10/2023.
Suma 13,54
4.10.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.10.2023
Poradové číslo 233/2023
Dodávateľ Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, Zvolen 960 01
IČO 36008338
Číslo dokladu 2023916696
Popis Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Suma 339,56
3.10.2023
Faktúra za poskytnuté poradenstvo za mesiac 9/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.10.2023
Poradové číslo 232/2023
Dodávateľ JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01
IČO 50362275
Číslo dokladu 202310005
Popis Faktúra za poskytnuté poradenstvo za mesiac 9/2023.
Suma 90,00
3.10.2023
Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO za mesiac September/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.10.2023
Poradové číslo 231/2023
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, Revúca 050 01
IČO 46199004
Číslo dokladu 2023001925
Popis Faktúra za vykonané služby na základe zmluvy BOZP, PO, COO za mesiac September/2023.
Suma 42,00
2.10.2023
Faktúra za servis kamerového systému.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.10.2023
Poradové číslo 230/2023
Dodávateľ Adasko group s.r.o., Sušany 97, 980 12
IČO 46546006
Číslo dokladu 202358
Popis Faktúra za servis kamerového systému.
Suma 78,00
2.10.2023
Faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.10.2023
Poradové číslo 229/2023
Dodávateľ Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, Rimavská Sobota 979 01
IČO 40728773
Číslo dokladu 20230138
Popis Faktúra za vykonané služby.
Suma 140,00
2.10.2023
Faktúra za vykonané služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.10.2023
Poradové číslo 228/2023
Dodávateľ Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, Rimavská Sobota 979 01
IČO 40728773
Číslo dokladu 20230139
Popis Faktúra za vykonané služby.
Suma 42,00