Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
5.1.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 338/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8381590977 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 264,87 |
5.1.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 01.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026015 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 01. |
| Suma | 23,00 |
5.1.2026
Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 1/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 1/2026 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 260101818 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 100 mesiac 1/2026. |
| Suma | 15,99 |
5.1.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac december 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 337/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202502707 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac december 2025. |
| Suma | 43,05 |
5.1.2026
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 12/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 336/2025 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202512018 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva za 12/2025. |
| Suma | 90,00 |
2.1.2026
Nákup spotr.mat.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 335/2025 |
| Dodávateľ | MOPIS -Sauer s.r.o., Mierová 48/97, Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2501347 |
| Popis | Nákup spotr.mat. |
| Suma | 102,05 |
29.12.2025
Faktúra za poskytnutie softvéru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 334/2025 |
| Dodávateľ | INISOFT, s. r. o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica |
| IČO | 45234469 |
| Číslo dokladu | 42503289 |
| Popis | Faktúra za poskytnutie softvéru. |
| Suma | 121,77 |
29.12.2025
Faktúra za servisnú podporu k programovým produktom spoločnosti INISOFT na obdobie od 23. 12. 2025 do 23. 01. 2027
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 333/2025 |
| Dodávateľ | INISOFT, s. r. o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica |
| IČO | 45234469 |
| Číslo dokladu | 42503288 |
| Popis | Faktúra za servisnú podporu k programovým produktom spoločnosti INISOFT na obdobie od 23. 12. 2025 do 23. 01. 2027 |
| Suma | 40,59 |
19.12.2025
Faktúra za spotr. materiál.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 332/2025 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2025/26 |
| Popis | Faktúra za spotr. materiál. |
| Suma | 625,00 |
17.12.2025
Faktúra za hygienické potr. pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 331/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250189 |
| Popis | Faktúra za hygienické potr. pre ZŠ. |
| Suma | 350,00 |
17.12.2025
Faktúra za školské pomôcky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 330/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250188 |
| Popis | Faktúra za školské pomôcky pre ZŠ. |
| Suma | 512,00 |
17.12.2025
Faktúra za školské pomôcky pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 329/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250187 |
| Popis | Faktúra za školské pomôcky pre MŠ. |
| Suma | 1075,00 |
17.12.2025
Faktúra za kancelárske potreby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 328/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250186 |
| Popis | Faktúra za kancelárske potreby. |
| Suma | 140,58 |
17.12.2025
Faktúra za obálky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 327/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250185 |
| Popis | Faktúra za obálky. |
| Suma | 18,00 |
17.12.2025
Faktúra za servis kamerového systému - reštart systému po skrate elektroinštalácie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 326/2025 |
| Dodávateľ | Adasko group, s. r. o., Sušany 97, 980 12 Sušany |
| IČO | 46546006 |
| Číslo dokladu | 202561 |
| Popis | Faktúra za servis kamerového systému - reštart systému po skrate elektroinštalácie. |
| Suma | 79,95 |
16.12.2025
Faktúra za vykonané predbežné auditorské postupy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 325/2025 |
| Dodávateľ | GemerAudit, sopl. s .o. Šafárikova 65, 048 01 Rožňava |
| IČO | 31681301 |
| Číslo dokladu | 125489 |
| Popis | Faktúra za vykonané predbežné auditorské postupy. |
| Suma | 323,49 |
16.12.2025
Faktúra za vystúpenie na podujatí "Čarovné vianoce" - MŠ Figa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 324/2025 |
| Dodávateľ | Občianske združenie LíderTalent, Sídlisko Rimava 1065/4, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 50684698 |
| Číslo dokladu | 25018 |
| Popis | Faktúra za vystúpenie na podujatí "Čarovné vianoce" - MŠ Figa. |
| Suma | 150,00 |
15.12.2025
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 323/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562504848 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1352,47 |
15.12.2025
Faktúra za vývog 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 322/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562504847 |
| Popis | Faktúra za vývog 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 91,04 |
15.12.2025
Faktúra za prenájom nádoby BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 321/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562504846 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
