Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
15.11.2023
Faktúra za prenájim a čistenie rohoží v MŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.11.2023
Poradové číslo 267/2023
Dodávateľ Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 917 01
IČO 00318671
Číslo dokladu 2481244
Popis Faktúra za prenájim a čistenie rohoží v MŠ.
Suma 73,99
15.11.2023
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za m. 10/2023
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.11.2023
Poradové číslo 266/2023
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, Revúca 050 01
IČO 46199004
Číslo dokladu 2023002155
Popis Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za m. 10/2023
Suma 42
8.11.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.11.2023
Poradové číslo 265/2023
Dodávateľ ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce
IČO 35486686
Číslo dokladu 231170671
Popis Faktúra za tovar podľa objednávky.
Suma 13,80
7.11.2023
Faktúra za služby a materiál  výmena kotla v ZŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.11.2023
Poradové číslo 264/2023
Dodávateľ Oskár Kókai GAS-Ko, Záhradná 600, Jesenské 980 02
IČO 35485191
Číslo dokladu 2023/023
Popis Faktúra za služby a materiál  výmena kotla v ZŠ.
Suma 1197,22
7.11.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.11.2023
Poradové číslo 263/2023
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
IČO 35763469
Číslo dokladu 8337966877
Popis Faktúra za telekomunikačné služby.
Suma 86,14
7.11.2023
Faktúra za SIp konto služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.11.2023
Poradové číslo 262/2023
Dodávateľ SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09
IČO 35680202
Číslo dokladu 4623001092
Popis Faktúra za SIp konto služby.
Suma 2,32
7.11.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.11.2023
Poradové číslo 261/2023
Dodávateľ MINARS s.r.o. Figa 66, 982 51
IČO 55635229
Číslo dokladu 23VF00002
Popis Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Suma 1066,09
7.11.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.11.2023
Poradové číslo 260/2023
Dodávateľ Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, Zvolen 960 01
IČO 36008338
Číslo dokladu 2023918925
Popis Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Suma 287,81
6.11.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.11.2023
Poradové číslo 259/2023
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
IČO 35763469
Číslo dokladu 8338057873
Popis Faktúra za telekomunikačné služby.
Suma 92,72
6.11.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky  pre ZŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.11.2023
Poradové číslo 258/2023
Dodávateľ Ondrej Tózsa Colormix, Mierová č. 110, Tornaľa 982 01
IČO 32961871
Číslo dokladu 2023256
Popis Faktúra za tovar podľa objednávky  pre ZŠ.
Suma 285,42
6.11.2023
Faktúra za internet mesiac 11/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.11.2023
Poradové číslo 257/2023
Dodávateľ Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42
IČO 45858306
Číslo dokladu 230127593
Popis Faktúra za internet mesiac 11/2023.
Suma 13,54
6.11.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.11.2023
Poradové číslo 256/2023
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11
IČO 35815256
Číslo dokladu 8611416870
Popis Faktúra za plyn.
Suma 1858
2.11.2023
Faktúra za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za mesiac 10/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.11.2023
Poradové číslo 255/2023
Dodávateľ JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01
IČO 50362275
Číslo dokladu 202311005
Popis Faktúra za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za mesiac 10/2023.
Suma 90
2.11.2023
Faktúra za služby web stránka.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.11.2023
Poradové číslo 254/2023
Dodávateľ Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
IČO 53539133
Číslo dokladu 2023506
Popis Faktúra za služby web stránka.
Suma 20,00
30.10.2023
Faktúra za učebnice pre ZŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.10.2023
Poradové číslo 253/2023
Dodávateľ Preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A
IČO 51692881
Číslo dokladu F523069521
Popis Faktúra za učebnice pre ZŠ.
Suma 150,60
26.10.2023
Faktúra za spotrebného materiálu v rámci AČ § 54.
Detail faktúry
Dátum doručenia 26.10.2023
Poradové číslo 252/2023
Dodávateľ S.O.S. servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka
IČO 43528252
Číslo dokladu 2023100168
Popis Faktúra za spotrebného materiálu v rámci AČ § 54.
Suma 227,30
24.10.2023
Faktúra za vykonané služby podľa objednávky.
Detail faktúry
Dátum doručenia 24.10.2023
Poradové číslo 251/2023
Dodávateľ Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, Rimavská Sobota 979 01
IČO 40728773
Číslo dokladu 20230147
Popis Faktúra za vykonané služby podľa objednávky.
Suma 120
24.10.2023
Faktúra za vykonané služby podľa objdnávky.
Detail faktúry
Dátum doručenia 24.10.2023
Poradové číslo 250/2023
Dodávateľ Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, Rimavská Sobota 979 01
IČO 40728773
Číslo dokladu 20230146
Popis Faktúra za vykonané služby podľa objdnávky.
Suma 170
18.10.2023
Faktúra za opravu tepelného čerpadla.
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.10.2023
Poradové číslo 249/2023
Dodávateľ ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce
IČO 35486686
Číslo dokladu 23170614
Popis Faktúra za opravu tepelného čerpadla.
Suma 384
18.10.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.10.2023
Poradové číslo 248/2023
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562303384
Popis Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Suma 1156,87