Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
14.8.2024
Faktúra za odvoz TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 190/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562402648 |
| Popis | Faktúra za odvoz TKO. |
| Suma | 1720,24 |
14.8.2024
Faktúra za prenájom nádob BRO a vyvoz BIO
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 189/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562402649 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRO a vyvoz BIO |
| Suma | 131,65 |
14.8.2024
Faktúra za prenájom nádob BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 188/2024 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562402650 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádob BRO. |
| Suma | 3 |
13.8.2024
Faktúra za tovar podľa objednávky MOPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 187/2024 |
| Dodávateľ | LUKA Centrum s.r.o., Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 47536756 |
| Číslo dokladu | 1092024 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky MOPS. |
| Suma | 243,71 |
13.8.2024
Faktúra za náhradných dielov na hasičskú striekačku PS12.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 186/2024 |
| Dodávateľ | LM-FIRESTORE s.r.o. Jasenova 59, 038 22 |
| IČO | 47791110 |
| Číslo dokladu | 2024046 |
| Popis | Faktúra za náhradných dielov na hasičskú striekačku PS12. |
| Suma | 3150 |
6.8.2024
Faktúra za SIP konto služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 185/2024 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4624000679 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby |
| Suma | 2,32 |
5.8.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 184/2024 |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
| IČO | 31592503 |
| Číslo dokladu | 5012401614 |
| Popis | |
| Suma | 228 |
5.8.2024
Faktúra za poskytnuté poradenstvo za mesiac 07/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 183/2024 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202408004 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté poradenstvo za mesiac 07/2024 |
| Suma | 90 |
5.8.2024
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 182/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8354173119 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Suma | 162,10 |
5.8.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 181/2024 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8354070329 |
| Popis | |
| Suma | 71,90 |
5.8.2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 180/2024 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2024001448 |
| Popis | |
| Suma | 42 |
5.8.2024
Faktúra za internet, mesiac 8/2024
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 179/2024 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 240121024 |
| Popis | Faktúra za internet, mesiac 8/2024 |
| Suma | 14,99 |
2.8.2024
Faktúra za plyn .
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 178/2024 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynske Nivy 44/a, Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8708517607 |
| Popis | Faktúra za plyn . |
| Suma | 177 |
2.8.2024
Faktúra za web.stránku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 177/2024 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2024399 |
| Popis | Faktúra za web.stránku. |
| Suma | 20 |
31.7.2024
Faktúra za tonery.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 176/2024 |
| Dodávateľ | Damedis s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | 4023328 |
| Popis | Faktúra za tonery. |
| Suma | 76,56 |
31.7.2024
Faktúra za správny poplatok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 175/2024 |
| Dodávateľ | Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
| IČO | 31575951 |
| Číslo dokladu | 7240100669 |
| Popis | Faktúra za správny poplatok. |
| Suma | 60 |
31.7.2024
Faktúra za autobusovú dopravu na výlet do Egru dňa 20.07.2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 174/2024 |
| Dodávateľ | SAD Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, 98401 Lučenec |
| IČO | 36054259 |
| Číslo dokladu | 240091021 |
| Popis | Faktúra za autobusovú dopravu na výlet do Egru dňa 20.07.2024. |
| Suma | 534 |
31.7.2024
Faktúra za vykonané služby spojené s MOaPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 173/2024 |
| Dodávateľ | Mgr.Klaudia Hupková Petiková, T.Vansovej 1750/6, Rimavská Sobota |
| IČO | 51371782 |
| Číslo dokladu | 202410 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby spojené s MOaPS. |
| Suma | 450 |
24.7.2024
Nákup učebníc pre ZS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 172/2024 |
| Dodávateľ | preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
| IČO | 51692881 |
| Číslo dokladu | 524043517 |
| Popis | Nákup učebníc pre ZS. |
| Suma | 857,20 |
24.7.2024
Faktúra za spotr.materiál pre AC.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.7.2024 |
|---|---|
| Poradové číslo | 171/2024 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2024070122 |
| Popis | Faktúra za spotr.materiál pre AC. |
| Suma | 637,70 |
