Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
18.5.2026
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 121/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562601607 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 2279,47 |
18.5.2026
Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 120/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562601606 |
| Popis | Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 136,68 |
13.5.2026
Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 119/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2026/13 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 641,40 |
13.5.2026
Faktúra za spotr. mat. pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 118/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2026/16 |
| Popis | Faktúra za spotr. mat. pre MŠ. |
| Suma | 517,25 |
12.5.2026
Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 117/2026 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 202611041 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 245,83 |
12.5.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + vratný obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 116/2026 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010659 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + vratný obal späť. |
| Suma | 32,30 |
6.5.2026
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušal za sip konto.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 115/2026 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4026002169 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušal za sip konto. |
| Suma | 2,37 |
6.5.2026
Faktúra za tovary pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 114/2026 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 26250278 |
| Popis | Faktúra za tovary pre ZŠ. |
| Suma | 678,50 |
5.5.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 113/2026 |
| Dodávateľ | SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8709431724 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 248,00 |
5.5.2026
Faktúra za regiomax standard 100 mesiac 5/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 112/2026 |
| Dodávateľ | Gemernet, s. r. o., Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 260114567 |
| Popis | Faktúra za regiomax standard 100 mesiac 5/2026. |
| Suma | 15,99 |
5.5.2026
Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 04/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 111/2026 |
| Dodávateľ | MO + AD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 54366429 |
| Číslo dokladu | 26040013 |
| Popis | Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za 04/2026. |
| Suma | 90,00 |
4.5.2026
Faktúra za telefonne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 110/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8387818426 |
| Popis | Faktúra za telefonne služby. |
| Suma | 37,82 |
4.5.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 109/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8387878693 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 225,12 |
4.5.2026
Faktúra za výjazd, odchyt zvieraťa, veterinárna prehliadka, čip, základné očkovanie, ošetrenie proti endo a ektoparazitom, pobyt v KS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 108/2026 |
| Dodávateľ | Bc. Kvetoslava Slaná, Mokrá Lúka 47, 050 01 Revúca |
| IČO | 44821603 |
| Číslo dokladu | 20260028 |
| Popis | Faktúra za výjazd, odchyt zvieraťa, veterinárna prehliadka, čip, základné očkovanie, ošetrenie proti endo a ektoparazitom, pobyt v KS. |
| Suma | 530,50 |
4.5.2026
Faktúra za vykonané práce na projekte - Verejný vodovod a vodný zdroj v obci Figa podľa ZOD článok III.: stavebný zámer.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 107/2026 |
| Dodávateľ | CSANK, s. r. o., Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota 1 |
| IČO | 52222519 |
| Číslo dokladu | 20262003 |
| Popis | Faktúra za vykonané práce na projekte - Verejný vodovod a vodný zdroj v obci Figa podľa ZOD článok III.: stavebný zámer. |
| Suma | 28044,00 |
4.5.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 106/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202600734 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2026. |
| Suma | 43,05 |
4.5.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 05.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 105/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026262 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 05. |
| Suma | 23,00 |
4.5.2026
Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac apríl pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 104/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20260034 |
| Popis | Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac apríl pre ZŠ. |
| Suma | 100,00 |
28.4.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou + obal a obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 103/2026 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010612 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou + obal a obal späť. |
| Suma | 77,52 |
28.4.2026
Faktúra za nákup spotr. mat. pre AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 102/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026040054 |
| Popis | Faktúra za nákup spotr. mat. pre AČ. |
| Suma | 242,20 |
