Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
24.2.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 40/2026 |
| Dodávateľ | Cardinal, s. r. o., Kamenná 9102/12B, 010 01 Žilina |
| IČO | 46216413 |
| Číslo dokladu | 12602899 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 388,63 |
24.2.2026
Faktúra za vertikálne žalúzie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 39/2026 |
| Dodávateľ | MCe system, s. r. o., Urbánkova 16, 08001 Prešov |
| IČO | 48059641 |
| Číslo dokladu | FV2603531 |
| Popis | Faktúra za vertikálne žalúzie. |
| Suma | 393,42 |
24.2.2026
Faktúra za demontáž a montáž led svietidiel v základnej škole.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 38/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026020022 |
| Popis | Faktúra za demontáž a montáž led svietidiel v základnej škole. |
| Suma | 3136,50 |
23.2.2026
Faktúra za poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2025 v zmysle Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 37/2026 |
| Dodávateľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. |
| IČO | 31338976 |
| Číslo dokladu | 2510119873 |
| Popis | Faktúra za poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2025 v zmysle Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. |
| Suma | 44,28 |
18.2.2026
Faktúra za interaktívny zábavný program pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 36/2026 |
| Dodávateľ | Za rozvoj Blžskej doliny - Balog-völgy Fejlődéséért |
| IČO | 56590784 |
| Číslo dokladu | 2026/09 |
| Popis | Faktúra za interaktívny zábavný program pre MŠ. |
| Suma | 50,00 |
18.2.2026
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 35/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562600225 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
18.2.2026
Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 34/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562600223 |
| Popis | Faktúra za nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 27,55 |
18.2.2026
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 33/2026 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562600224 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1227,54 |
18.2.2026
Faktúra za opravu elektroinštalácie a dodávku úsporných led svietidiel do ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 32/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026020017 |
| Popis | Faktúra za opravu elektroinštalácie a dodávku úsporných led svietidiel do ZŠ. |
| Suma | 4366,50 |
18.2.2026
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody, servis zariadenia RO a za minimálnu analýzu vody podľa Minimálnu analýzu vody podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 31/2026 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010171 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody, servis zariadenia RO a za minimálnu analýzu vody podľa Minimálnu analýzu vody podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z. |
| Suma | 440,34 |
11.2.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, galón vratný obal + späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 30/2026 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010143 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou, galón vratný obal + späť. |
| Suma | 7,70 |
10.2.2026
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 29/2026 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 202602959 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 206,58 |
9.2.2026
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 28/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2026/02 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 880,22 |
9.2.2026
Faktúra za kult. pod. "Mesefigurák - Farsang" pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 27/2026 |
| Dodávateľ | Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, Bátka |
| IČO | 45018022 |
| Číslo dokladu | 03/2026 |
| Popis | Faktúra za kult. pod. "Mesefigurák - Farsang" pre ZŠ. |
| Suma | 75,00 |
6.2.2026
Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + obal späť.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 26/2026 |
| Dodávateľ | Aqua trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 26010126 |
| Popis | Faktúra za galóny s alkalickou vodou, vratný obal + obal späť. |
| Suma | 8,32 |
5.2.2026
Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 25/2026 |
| Dodávateľ | S.O.S Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2026020014 |
| Popis | Faktúra za čistiace prostriedky pre ZŠ. |
| Suma | 374,20 |
5.2.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 24/2026 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 26250042 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 832,91 |
5.2.2026
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 23/2026 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4026001006 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO. |
| Suma | 2,37 |
4.2.2026
Faktúra za nálady spojené so školením v nasledujúcej špecifikácií:
Názov: Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí.
Názov: Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 22/2026 |
| Dodávateľ | Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica |
| IČO | 42499500 |
| Číslo dokladu | 2692600044 |
| Popis | Faktúra za nálady spojené so školením v nasledujúcej špecifikácií: Názov: Finančné výkazy a rozpočtové dáta miest a obcí. |
| Suma | 40,00 |
4.2.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 21/2026 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8113104165 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 1252,00 |
