Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.5.2025
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 05.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 96/2025 |
| Dodávateľ | Dobraobec, s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2025296 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 05. |
| Suma | 23,00 |
30.4.2025
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 95/2025 |
| Dodávateľ | GEJZA MOLNÁR - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 20250217 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 158,20 |
30.4.2025
Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus od 12. 04. 2025 do 11.04.2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 94/2025 |
| Dodávateľ | KOMENSKY, s. r. o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
| IČO | 43908977 |
| Číslo dokladu | 202502282 |
| Popis | Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus od 12. 04. 2025 do 11.04.2026. |
| Suma | 25,29 |
30.4.2025
Faktúra za administratívne služby - zúčtovanie zálohovej platby projektu MoaPS za obdobie jan-marec 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 93/2025 |
| Dodávateľ | Mgr. Klaudia Hupková Petiková, T. Vansovej 1750/6, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 51371782 |
| Číslo dokladu | 202511 |
| Popis | Faktúra za administratívne služby - zúčtovanie zálohovej platby projektu MoaPS za obdobie jan-marec 2025. |
| Suma | 450,00 |
30.4.2025
Faktúra za kult. pod. "Cvičme v rytme, Tvorivá dielňa, koncert, Tanec a hry Punkosd.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 92/2025 |
| Dodávateľ | Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, 980 21 Bátka |
| IČO | 45018022 |
| Číslo dokladu | 29/2025 |
| Popis | Faktúra za kult. pod. "Cvičme v rytme, Tvorivá dielňa, koncert, Tanec a hry Punkosd. |
| Suma | 405,00 |
30.4.2025
Faktúra za TeamViewer k programu WinCITY Registratúra - Školenie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 91/2025 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 9250634 |
| Popis | Faktúra za TeamViewer k programu WinCITY Registratúra - Školenie. |
| Suma | 49,20 |
28.4.2025
Faktúra za vypracovanie odborného stanoviska pre projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Zateplenie fasády a strechy - KD Figa"
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 90/2025 |
| Dodávateľ | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, 974 01 Banská Bystrica |
| IČO | 17058520 |
| Číslo dokladu | P08F001543 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie odborného stanoviska pre projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Zateplenie fasády a strechy - KD Figa" |
| Suma | 50,00 |
24.4.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 89/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010561 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody. |
| Suma | 75,65 |
23.4.2025
Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Figa v mesiacoch marec 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 88/2025 |
| Dodávateľ | Združenie obcí Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20250027 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Figa v mesiacoch marec 2025. |
| Suma | 94,00 |
15.4.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 87/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010480 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody. |
| Suma | 45,20 |
14.4.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 86/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501061 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
14.4.2025
Faktúra za vývoz 120 l BIO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 85/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501060 |
| Popis | Faktúra za vývoz 120 l BIO. |
| Suma | 91,83 |
14.4.2025
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 84/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501059 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 1346,07 |
11.4.2025
Faktúra za prácu s plošinou, výmenu verejného osvetlenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 83/2025 |
| Dodávateľ | Regiotel Rimava, s. r. o., Májová č. 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 46601651 |
| Číslo dokladu | 25120001 |
| Popis | Faktúra za prácu s plošinou, výmenu verejného osvetlenia. |
| Suma | 160,00 |
11.4.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 82/2025 |
| Dodávateľ | MINARS, s. r. o., Figa 66, 982 51 Figa |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 25VF00003 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 776,07 |
10.4.2025
Faktúra za nákup spotrebného materiálu na projekt - práca na skúšku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 81/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025040064 |
| Popis | Faktúra za nákup spotrebného materiálu na projekt - práca na skúšku. |
| Suma | 304,00 |
10.4.2025
Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre AČ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 80/2025 |
| Dodávateľ | S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2025040063 |
| Popis | Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre AČ. |
| Suma | 396,00 |
10.4.2025
Faktúra za školské potreby pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 79/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250056 |
| Popis | Faktúra za školské potreby pre ZŠ. |
| Suma | 597,60 |
10.4.2025
Faktúra za školské potreby pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 78/2025 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20250057 |
| Popis | Faktúra za školské potreby pre MŠ. |
| Suma | 33,20 |
8.4.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 77/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol s r. o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025906367 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 292,45 |
