Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.5.2025
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 05.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.5.2025
Poradové číslo 96/2025
Dodávateľ Dobraobec, s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance
IČO 53539133
Číslo dokladu 2025296
Popis Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 05.
Suma 23,00
30.4.2025
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.4.2025
Poradové číslo 95/2025
Dodávateľ GEJZA MOLNÁR - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce
IČO 35486686
Číslo dokladu 20250217
Popis Faktúra za tovar podľa objednávky.
Suma 158,20
30.4.2025
Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus od 12. 04. 2025 do 11.04.2026.
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.4.2025
Poradové číslo 94/2025
Dodávateľ KOMENSKY, s. r. o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO 43908977
Číslo dokladu 202502282
Popis Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus od 12. 04. 2025 do 11.04.2026.
Suma 25,29
30.4.2025
Faktúra za administratívne služby - zúčtovanie zálohovej platby projektu MoaPS za obdobie jan-marec 2025.
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.4.2025
Poradové číslo 93/2025
Dodávateľ Mgr. Klaudia Hupková Petiková, T. Vansovej 1750/6, 979 01 Rimavská Sobota
IČO 51371782
Číslo dokladu 202511
Popis Faktúra za administratívne služby - zúčtovanie zálohovej platby projektu MoaPS za obdobie jan-marec 2025.
Suma 450,00
30.4.2025
Faktúra za kult. pod. "Cvičme v rytme, Tvorivá dielňa, koncert, Tanec a hry Punkosd.
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.4.2025
Poradové číslo 92/2025
Dodávateľ Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, Tomašovce 82, 980 21 Bátka
IČO 45018022
Číslo dokladu 29/2025
Popis Faktúra za kult. pod. "Cvičme v rytme, Tvorivá dielňa, koncert, Tanec a hry Punkosd.
Suma 405,00
30.4.2025
Faktúra za TeamViewer k programu WinCITY Registratúra - Školenie.
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.4.2025
Poradové číslo 91/2025
Dodávateľ TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
IČO 46919805
Číslo dokladu 9250634
Popis Faktúra za TeamViewer k programu WinCITY Registratúra - Školenie.
Suma 49,20
28.4.2025
Faktúra za vypracovanie odborného stanoviska pre projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Zateplenie fasády a strechy - KD Figa"
Detail faktúry
Dátum doručenia 28.4.2025
Poradové číslo 90/2025
Dodávateľ Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, 974 01 Banská Bystrica
IČO 17058520
Číslo dokladu P08F001543
Popis Faktúra za vypracovanie odborného stanoviska pre projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Zateplenie fasády a strechy - KD Figa"
Suma 50,00
24.4.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Detail faktúry
Dátum doručenia 24.4.2025
Poradové číslo 89/2025
Dodávateľ AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen
IČO 36049999
Číslo dokladu 25010561
Popis Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Suma 75,65
23.4.2025
Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Figa v mesiacoch marec 2025.
Detail faktúry
Dátum doručenia 23.4.2025
Poradové číslo 88/2025
Dodávateľ Združenie obcí Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
IČO 37821849
Číslo dokladu 20250027
Popis Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Figa v mesiacoch marec 2025.
Suma 94,00
15.4.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.4.2025
Poradové číslo 87/2025
Dodávateľ AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen
IČO 36049999
Číslo dokladu 25010480
Popis Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Suma 45,20
14.4.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.4.2025
Poradové číslo 86/2025
Dodávateľ Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562501061
Popis Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Suma 22,76
14.4.2025
Faktúra za vývoz 120 l BIO.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.4.2025
Poradové číslo 85/2025
Dodávateľ Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562501060
Popis Faktúra za vývoz 120 l BIO.
Suma 91,83
14.4.2025
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.4.2025
Poradové číslo 84/2025
Dodávateľ Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562501059
Popis Faktúra za TKO.
Suma 1346,07
11.4.2025
Faktúra za prácu s plošinou, výmenu verejného osvetlenia.
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.4.2025
Poradové číslo 83/2025
Dodávateľ Regiotel Rimava, s. r. o., Májová č. 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO 46601651
Číslo dokladu 25120001
Popis Faktúra za prácu s plošinou, výmenu verejného osvetlenia.
Suma 160,00
11.4.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.4.2025
Poradové číslo 82/2025
Dodávateľ MINARS, s. r. o., Figa 66, 982 51 Figa
IČO 55635229
Číslo dokladu 25VF00003
Popis Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Suma 776,07
10.4.2025
Faktúra za nákup spotrebného materiálu na projekt - práca na skúšku.
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.4.2025
Poradové číslo 81/2025
Dodávateľ S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka
IČO 43528252
Číslo dokladu 2025040064
Popis Faktúra za nákup spotrebného materiálu na projekt - práca na skúšku.
Suma 304,00
10.4.2025
Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre AČ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.4.2025
Poradové číslo 80/2025
Dodávateľ S. O. S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka
IČO 43528252
Číslo dokladu 2025040063
Popis Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre AČ.
Suma 396,00
10.4.2025
Faktúra za školské potreby pre ZŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.4.2025
Poradové číslo 79/2025
Dodávateľ Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa
IČO 30190835
Číslo dokladu 20250056
Popis Faktúra za školské potreby pre ZŠ.
Suma 597,60
10.4.2025
Faktúra za školské potreby pre MŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.4.2025
Poradové číslo 78/2025
Dodávateľ Farkas Viktor, Prev. Mierova 46, 982 01 Tornaľa
IČO 30190835
Číslo dokladu 20250057
Popis Faktúra za školské potreby pre MŠ.
Suma 33,20
8.4.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.4.2025
Poradové číslo 77/2025
Dodávateľ CHRIEN, spol s r. o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
IČO 36008338
Číslo dokladu 2025906367
Popis Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Suma 292,45