Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
15.5.2025
Faktúra za žalúzie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 115/2025 |
| Dodávateľ | R&B INTEX, s. r. o., Mierová č.43/87, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 47662751 |
| Číslo dokladu | 1112025 |
| Popis | Faktúra za žalúzie. |
| Suma | 490,50 |
14.5.2025
Faktúra za vývoz 120 l BIO odpad, nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 114/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501530 |
| Popis | Faktúra za vývoz 120 l BIO odpad, nájom 120 l nádob na BRO. |
| Suma | 76,30 |
14.5.2025
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 113/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501529 |
| Popis | Faktúra za TKO. |
| Suma | 2198,64 |
14.5.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 112/2025 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562501528 |
| Popis | Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok. |
| Suma | 22,76 |
14.5.2025
Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Figa - apríl 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 111/2025 |
| Dodávateľ | Združenie obcí Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 37821849 |
| Číslo dokladu | 20250042 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Figa - apríl 2025. |
| Suma | 48,50 |
14.5.2025
Faktúra za detský koncert - deň matiek, MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 110/2025 |
| Dodávateľ | FEKETE KRISZTIÁN, Magyarország 8947 Zalatárnok, Gyöngyvirág utca 3 |
| IČO | 90960714-1-40 |
| Číslo dokladu | FKEV-2025-14 |
| Popis | Faktúra za detský koncert - deň matiek, MŠ. |
| Suma | 300,00 |
14.5.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 109/2025 |
| Dodávateľ | MINARS, s. r. o., Figa 66, 982 51 Figa |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 25VF00004 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 837,86 |
12.5.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 108/2025 |
| Dodávateľ | MINARS, s. r. o., Figa 66, 982 51 Figa |
| IČO | 55635229 |
| Číslo dokladu | 25VF00005 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 295,75 |
7.5.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 108/2025 |
| Dodávateľ | AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36049999 |
| Číslo dokladu | 25010668 |
| Popis | Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody. |
| Suma | 64,58 |
7.5.2025
Faktúra za hlas - mesačný poplatok.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 107/2025 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4625000218 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok. |
| Suma | 2,37 |
6.5.2025
Faktúra za odber zemného plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 106/2025 |
| Dodávateľ | SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8708915739 |
| Popis | Faktúra za odber zemného plynu. |
| Suma | 233,00 |
6.5.2025
Faktúra za školenie - evidencia obyvateľstva.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 105/2025 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 9250639 |
| Popis | Faktúra za školenie - evidencia obyvateľstva. |
| Suma | 49,20 |
6.5.2025
Faktúra za vývoz žumpy zo školy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 104/2025 |
| Dodávateľ | Ladislav Rajtuk, Behynce 139, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 10901566 |
| Číslo dokladu | 12/2025 |
| Popis | Faktúra za vývoz žumpy zo školy. |
| Suma | 360,00 |
6.5.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 103/2025 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol s r. o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2025908026 |
| Popis | Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 303,16 |
5.5.2025
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 4/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 102/2025 |
| Dodávateľ | JWTS, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202505004 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva za 4/2025. |
| Suma | 90,00 |
5.5.2025
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 101/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 1010584302 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 73,05 |
5.5.2025
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 100/2025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 1010584301 |
| Popis | Faktúra za telefónne služby. |
| Suma | 171,06 |
5.5.2025
Faktúra za Regiomax Standard 100 za mesiac 5/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 99/2025 |
| Dodávateľ | Gemernet, s. r. o., Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 250112664 |
| Popis | Faktúra za Regiomax Standard 100 za mesiac 5/2025. |
| Suma | 15,99 |
2.5.2025
Faktúra za odbornú ročnú prehliadku detského ihriska pri MŠ a ZŠ v obci Figa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 98/2025 |
| Dodávateľ | CSALA, s. r. o., Odborárska 932/23, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 53122844 |
| Číslo dokladu | 0692025 |
| Popis | Faktúra za odbornú ročnú prehliadku detského ihriska pri MŠ a ZŠ v obci Figa. |
| Suma | 167,89 |
2.5.2025
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
|---|---|
| Poradové číslo | 97/2025 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202500749 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2025. |
| Suma | 43,05 |
