Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
15.4.2026
Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 04.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 90/2026 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026251 |
| Popis | Faktúra za webové sídlo so službou Dobraobec - 04. |
| Suma | 23,00 |
15.4.2026
Faktúra za tlačiareň pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 89/2026 |
| Dodávateľ | DAMEDIS, s. r. o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | AUTF69189 |
| Popis | Faktúra za tlačiareň pre MŠ. |
| Suma | 215,25 |
14.4.2026
Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 88/2026 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 202608389 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 279,94 |
13.4.2026
Faktúra za vypracovanie a komplexné podanie Žiadosti o NFP a realizácia verejného obstarávania.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 87/2026 |
| Dodávateľ | Corvin & Fodor Consulting, Husiná 113, 985 42 Husiná |
| IČO | 53810864 |
| Číslo dokladu | 2026026 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie a komplexné podanie Žiadosti o NFP a realizácia verejného obstarávania. |
| Suma | 922,50 |
13.4.2026
Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 86/2026 |
| Dodávateľ | Jozef Rácz, Barca 89, 982 51 Barca |
| IČO | 56234228 |
| Číslo dokladu | 2026/11 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad pre ŠJ. |
| Suma | 743,14 |
13.4.2026
Faktúra za tonery.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 85/2026 |
| Dodávateľ | DAMEDIS, s. r. o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | AUTF69176 |
| Popis | Faktúra za tonery. |
| Suma | 85,85 |
10.4.2026
Faktúra za notebook pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 84/2026 |
| Dodávateľ | Alza.sk s. r. o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava - Ružinov |
| IČO | 36562939 |
| Číslo dokladu | 5419643335 |
| Popis | Faktúra za notebook pre MŠ. |
| Suma | 588,48 |
9.4.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 83/2026 |
| Dodávateľ | MOPIS-Sauer s. r. o., Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2601050 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 129,75 |
8.4.2026
Faktúra za jablká pre MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 82/2026 |
| Dodávateľ | GEMERPRODUKT OVD VALICE, OVD, Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36059005 |
| Číslo dokladu | 014032026 |
| Popis | Faktúra za jablká pre MŠ. |
| Suma | 0,00 |
8.4.2026
Faktúra za jablká pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 81/2026 |
| Dodávateľ | GEMERPRODUKT OVD VALICE, OVD, Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36059005 |
| Číslo dokladu | 013032026 |
| Popis | Faktúra za jablká pre ZŠ. |
| Suma | 0,00 |
8.4.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 80/2026 |
| Dodávateľ | LEG - KOVO s.r.o. Mierová 258/16, Tornaľa 982 01 |
| IČO | 43849661 |
| Číslo dokladu | FV2600288 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 70,15 |
7.4.2026
Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 79/2026 |
| Dodávateľ | SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4026002061 |
| Popis | Faktúra za hlas - mesačný poplatok + paušál za SIP KONTO. |
| Suma | 2,37 |
7.4.2026
Faktúra za mobilné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 78/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8386312033 |
| Popis | Faktúra za mobilné služby. |
| Suma | 225,12 |
7.4.2026
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 77/2026 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8386253473 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 37,82 |
7.4.2026
Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac marec.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 76/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20260021 |
| Popis | Faktúra za servis výpočtovej techniky za mesiac marec. |
| Suma | 20,00 |
1.4.2026
Faktúra za zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 75/2026 |
| Dodávateľ | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8709390478 |
| Popis | Faktúra za zemný plyn. |
| Suma | 646,00 |
1.4.2026
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 74/2026 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202600513 |
| Popis | Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2026. |
| Suma | 43,05 |
1.4.2026
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 03/2026.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 73/2026 |
| Dodávateľ | MO + AD, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 54366429 |
| Číslo dokladu | 26030013 |
| Popis | Faktúra za poskytovaní poradenstva za 03/2026. |
| Suma | 90,00 |
31.3.2026
Faktúra za stanovenie pH pitnej vody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 72/2026 |
| Dodávateľ | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36629324 |
| Číslo dokladu | 221540568 |
| Popis | Faktúra za stanovenie pH pitnej vody. |
| Suma | 238,62 |
26.3.2026
Faktúra za tovar podľa objednávky pre ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.3.2026 |
|---|---|
| Poradové číslo | 71/2026 |
| Dodávateľ | stolicky24.sk s. r. o., Palarikova 76, 022 01 Čadca |
| IČO | 53461215 |
| Číslo dokladu | 557/S/2026 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky pre ZŠ. |
| Suma | 1308,00 |
