Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
15.5.2025
Faktúra za žalúzie.
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.5.2025
Poradové číslo 115/2025
Dodávateľ R&B INTEX, s. r. o., Mierová č.43/87, 982 01 Tornaľa
IČO 47662751
Číslo dokladu 1112025
Popis Faktúra za žalúzie.
Suma 490,50
14.5.2025
Faktúra za vývoz 120 l BIO odpad, nájom 120 l nádob na BRO.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.5.2025
Poradové číslo 114/2025
Dodávateľ Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562501530
Popis Faktúra za vývoz 120 l BIO odpad, nájom 120 l nádob na BRO.
Suma 76,30
14.5.2025
Faktúra za TKO.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.5.2025
Poradové číslo 113/2025
Dodávateľ Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562501529
Popis Faktúra za TKO.
Suma 2198,64
14.5.2025
Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.5.2025
Poradové číslo 112/2025
Dodávateľ Brantner Gemer, s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
IČO 36021211
Číslo dokladu 1562501528
Popis Faktúra za prenájom nádoby na BRKO 30 lit. súdok.
Suma 22,76
14.5.2025
Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Figa - apríl 2025.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.5.2025
Poradové číslo 111/2025
Dodávateľ Združenie obcí Mikroregión pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
IČO 37821849
Číslo dokladu 20250042
Popis Faktúra za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Figa - apríl 2025.
Suma 48,50
14.5.2025
Faktúra za detský koncert - deň matiek, MŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.5.2025
Poradové číslo 110/2025
Dodávateľ FEKETE KRISZTIÁN, Magyarország 8947 Zalatárnok, Gyöngyvirág utca 3
IČO 90960714-1-40
Číslo dokladu FKEV-2025-14
Popis Faktúra za detský koncert - deň matiek, MŠ.
Suma 300,00
14.5.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.5.2025
Poradové číslo 109/2025
Dodávateľ MINARS, s. r. o., Figa 66, 982 51 Figa
IČO 55635229
Číslo dokladu 25VF00004
Popis Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Suma 837,86
12.5.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.5.2025
Poradové číslo 108/2025
Dodávateľ MINARS, s. r. o., Figa 66, 982 51 Figa
IČO 55635229
Číslo dokladu 25VF00005
Popis Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Suma 295,75
7.5.2025
Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.5.2025
Poradové číslo 108/2025
Dodávateľ AQUA trade Slovakia, s. r. o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen
IČO 36049999
Číslo dokladu 25010668
Popis Faktúra za servis zariadenia na výdaj vody.
Suma 64,58
7.5.2025
Faktúra za hlas - mesačný poplatok.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.5.2025
Poradové číslo 107/2025
Dodávateľ SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO 35680202
Číslo dokladu 4625000218
Popis Faktúra za hlas - mesačný poplatok.
Suma 2,37
6.5.2025
Faktúra za odber zemného plynu.
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.5.2025
Poradové číslo 106/2025
Dodávateľ SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 8708915739
Popis Faktúra za odber zemného plynu.
Suma 233,00
6.5.2025
Faktúra za školenie - evidencia obyvateľstva.
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.5.2025
Poradové číslo 105/2025
Dodávateľ TOPSET Solutions, s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
IČO 46919805
Číslo dokladu 9250639
Popis Faktúra za školenie - evidencia obyvateľstva.
Suma 49,20
6.5.2025
Faktúra za vývoz žumpy zo školy.
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.5.2025
Poradové číslo 104/2025
Dodávateľ Ladislav Rajtuk, Behynce 139, 982 01 Tornaľa
IČO 10901566
Číslo dokladu 12/2025
Popis Faktúra za vývoz žumpy zo školy.
Suma 360,00
6.5.2025
Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.5.2025
Poradové číslo 103/2025
Dodávateľ CHRIEN, spol s r. o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
IČO 36008338
Číslo dokladu 2025908026
Popis Faktúra za potraviny na sklad pre ŠJ.
Suma 303,16
5.5.2025
Faktúra za poskytovaní poradenstva za 4/2025.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.5.2025
Poradové číslo 102/2025
Dodávateľ JWTS, s. r. o., Jesenná 6, 040 01 Košice
IČO 50362275
Číslo dokladu 202505004
Popis Faktúra za poskytovaní poradenstva za 4/2025.
Suma 90,00
5.5.2025
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.5.2025
Poradové číslo 101/2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO 35763469
Číslo dokladu 1010584302
Popis Faktúra za telefónne služby.
Suma 73,05
5.5.2025
Faktúra za telefónne služby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.5.2025
Poradové číslo 100/2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO 35763469
Číslo dokladu 1010584301
Popis Faktúra za telefónne služby.
Suma 171,06
5.5.2025
Faktúra za Regiomax Standard 100 za mesiac 5/2025.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.5.2025
Poradové číslo 99/2025
Dodávateľ Gemernet, s. r. o., Májová 312, Rimavská Seč 980 42
IČO 45858306
Číslo dokladu 250112664
Popis Faktúra za Regiomax Standard 100 za mesiac 5/2025.
Suma 15,99
2.5.2025
Faktúra za odbornú ročnú prehliadku detského ihriska pri MŠ a ZŠ v obci Figa.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.5.2025
Poradové číslo 98/2025
Dodávateľ CSALA, s. r. o., Odborárska 932/23, 982 01 Tornaľa
IČO 53122844
Číslo dokladu 0692025
Popis Faktúra za odbornú ročnú prehliadku detského ihriska pri MŠ a ZŠ v obci Figa.
Suma 167,89
2.5.2025
Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2025.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.5.2025
Poradové číslo 97/2025
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
IČO 46199004
Číslo dokladu 202500749
Popis Faktúra za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2025.
Suma 43,05