Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
24.1.2023
Faktúra za elektroinštalačné práce na obecnom úrade.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 5/2023 |
| Dodávateľ | Tibor Ferencz - FT ELEKTRO |
| IČO | 54537347 |
| Číslo dokladu | 10230001 |
| Popis | Faktúra za elektroinštalačné práce na obecnom úrade. |
| Suma | 200 |
20.1.2023
Vedenie účtu majiteľa CP
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 317/2022 |
| Dodávateľ | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul.29.augusta 1/A, Bratislava |
| IČO | 31338976 |
| Číslo dokladu | 2200378410 |
| Popis | Vedenie účtu majiteľa CP |
| Suma | 432,00 |
16.1.2023
Faktúra za tlačivá pre MS a ZS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 4/2023 |
| Dodávateľ | ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
| IČO | 31331131 |
| Číslo dokladu | 1233300794 |
| Popis | Faktúra za tlačivá pre MS a ZS |
| Suma | 46,24 |
16.1.2023
Faktúra za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 316/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202301006 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby. |
| Suma | 90 |
16.1.2023
Faktúra za nádobu a odv.odp. z SJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 315/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562204426 |
| Popis | Faktúra za nádobu a odv.odp. z SJ |
| Suma | 22,20 |
16.1.2023
Faktúra za nájom BRKO nádob.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 314/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562204425 |
| Popis | Faktúra za nájom BRKO nádob. |
| Suma | 2688 |
16.1.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 313/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562204424 |
| Popis | Faktúra za odvoz a uloženie TKO. |
| Suma | 772,57 |
9.1.2023
Faktúra za vykonané služby - web.stránku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 3/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. , Švermova 1085/40, Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023015 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby - web.stránku. |
| Suma | 20,- |
9.1.2023
Faktúra za inter.služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230101500 |
| Popis | Faktúra za inter.služby. |
| Suma | 13,54 |
9.1.2023
Faktúra za nedoplatok. el.energie v DS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 312/2022 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 9230320745 |
| Popis | Faktúra za nedoplatok. el.energie v DS. |
| Suma | 5,46 |
9.1.2023
Faktúra za nedoplatok el.energie v KD.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 311/2022 |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| IČO | 51865467 |
| Číslo dokladu | 9230320185 |
| Popis | Faktúra za nedoplatok el.energie v KD. |
| Suma | 7,33 |
9.1.2023
Faktúra za poskytnuté služby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 310/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202202536 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby |
| Suma | 42,00 |
9.1.2023
Faktúra za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 309/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o. Oriešanská ulica č.3, TRnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2367282 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby. |
| Suma | 24,24 |
5.1.2023
Odmena za vydanie potvrdenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 1/2023 |
| Dodávateľ | Slovenská komora exekútorov, ul.Šusteková č.49, 851 04 Bratislava |
| IČO | 35659718 |
| Číslo dokladu | 23151 |
| Popis | Odmena za vydanie potvrdenia. |
| Suma | 4,10 |
5.1.2023
Faktúra za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 308/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8320245293 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby. |
| Suma | 45,72 |
5.1.2023
Za poskytnuté služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 307/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8320333202 |
| Popis | Za poskytnuté služby. |
| Suma | 91,10 |
5.1.2023
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 306/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623000052 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
2.1.2023
Za aktualizáciu programu Topset.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 305/2022 |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO | 46919805 |
| Číslo dokladu | 6220160 |
| Popis | Za aktualizáciu programu Topset. |
| Suma | 4,20 |
28.12.2022
Faktúra za opravu kotla na OcU.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 304/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Chanava |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170750 |
| Popis | Faktúra za opravu kotla na OcU. |
| Suma | 556,30 |
28.12.2022
Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu rek.strechy ZS-MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.12.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 303/2022 |
| Dodávateľ | Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica |
| IČO | 17058520 |
| Číslo dokladu | 1310503 |
| Popis | Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu rek.strechy ZS-MS. |
| Suma | 35 |
