Menu
Fotogaléria
.jpeg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
7.12.2023
Faktúra za ročnú licneciu KEO-WIN 2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 286/2023 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020231458 |
| Popis | Faktúra za ročnú licneciu KEO-WIN 2024. |
| Suma | 52,56 |
6.12.2023
Faktúra za SIP konto služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 285/2023 |
| Dodávateľ | SWAN a.s. Landererova12, Bratislava 811 09 |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4623001121 |
| Popis | Faktúra za SIP konto služby. |
| Suma | 2,32 |
5.12.2023
Faktúra vzmysle zmluvy za mesiac 11/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 284/2023 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, Revúca 050 01 |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 2023002370 |
| Popis | Faktúra vzmysle zmluvy za mesiac 11/2023. |
| Suma | 42,00 |
5.12.2023
Faktúra za tovar na sklad ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 283/2023 |
| Dodávateľ | Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, Zvolen 960 01 |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2023920896 |
| Popis | Faktúra za tovar na sklad ŠJ. |
| Suma | 186,90 |
5.12.2023
Faktúra za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za mesiac 11/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 282/2023 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o. Jesenná 6, Košice 040 01 |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202312005 |
| Popis | Faktúra za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za mesiac 11/2023. |
| Suma | 90,00 |
4.12.2023
Faktúra za internet, mesiac 12/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 281/2023 |
| Dodávateľ | Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42 |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 230130281 |
| Popis | Faktúra za internet, mesiac 12/2023. |
| Suma | 13,54 |
4.12.2023
Faktúra za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 280/2023 |
| Dodávateľ | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8708166173 |
| Popis | Faktúra za plyn. |
| Suma | 2189,00 |
4.12.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 279/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8339746821 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 77,00 |
4.12.2023
Faktúra za telekomunikačné služby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 278/2023 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8339845407 |
| Popis | Faktúra za telekomunikačné služby. |
| Suma | 91,33 |
4.12.2023
Faktúra za vykonané služby kybernetická a infomačná bezpečnosť 10/11/12/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 277/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 55883061 |
| Číslo dokladu | 2023008 |
| Popis | Faktúra za vykonané služby kybernetická a infomačná bezpečnosť 10/11/12/2023. |
| Suma | 60,00 |
4.12.2023
Faktúra za služby web stránka.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 276/2023 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023515 |
| Popis | Faktúra za služby web stránka. |
| Suma | 20,00 |
27.11.2023
Faktúra za poskytnuté služby podľa zmluvy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 275/2023 |
| Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
| IČO | 43908977 |
| Číslo dokladu | 70726580 |
| Popis | Faktúra za poskytnuté služby podľa zmluvy. |
| Suma | 56,59 |
27.11.2023
Faktúra za predlženie profi prístup na obec,info obdobie: 17.12.2023-16.12.2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 274/2023 |
| Dodávateľ | DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce |
| IČO | 35960132 |
| Číslo dokladu | 2023238 |
| Popis | Faktúra za predlženie profi prístup na obec,info obdobie: 17.12.2023-16.12.2024. |
| Suma | 85,00 |
21.11.2023
Faktúra za Mikuláš kostým.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 273/2023 |
| Dodávateľ | SHOP ZONE s.r.o. Masarykova 2719/16, Prešov 080 01 |
| IČO | 47777869 |
| Číslo dokladu | 356433 |
| Popis | Faktúra za Mikuláš kostým. |
| Suma | 44,89 |
21.11.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 272/2023 |
| Dodávateľ | PNT IT s.r.o. Tomášikova 1008/15, 050 01 Revúca 1 |
| IČO | 54587549 |
| Číslo dokladu | 23010080 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky ZŠ. |
| Suma | 104,00 |
20.11.2023
Faktúra za tovar podľa objednávky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 271/2023 |
| Dodávateľ | ELMOL Gejza Molnár, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 23170075 |
| Popis | Faktúra za tovar podľa objednávky. |
| Suma | 40,05 |
16.11.2023
Faktúra za nájom BRKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 270/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303791 |
| Popis | Faktúra za nájom BRKO. |
| Suma | 22,20 |
16.11.2023
Faktúra za nájom BRO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 269/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303790 |
| Popis | Faktúra za nájom BRO. |
| Suma | 120,02 |
16.11.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 268/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303789 |
| Popis | Faktúra za odvoz a uloženie TKO. |
| Suma | 1629,07 |
16.11.2023
Faktúra za odvoz a uloženie TKO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2023 |
|---|---|
| Poradové číslo | 268/2023 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rim. Sobota 97901 |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562303789 |
| Popis | Faktúra za odvoz a uloženie TKO. |
| Suma | 1629,07 |
